Eingangsrechnung buchen

|Belegnummer (intern)|Hier wird die Belegnummer gemäß hausinternen Vorgaben zur Belegnummerierung erfasst. Wurde ein Nummernschema hinterlegt, so wird die Belegnummer automatisch generiert und vorgeschlagen. Die Belegnummer wird auch als interne Rechnungsnummer für den mit dieser Buchung verknüpften OP verwendet.

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|Lieferant (Kreditor)|(((

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Für den Eintrag des zutreffenden Kreditorenkontos gibt es mehrere Möglichkeiten:

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o Mit der Funktionstaste F3 kann die Suchliste für Kreditoren aufgerufen werden.

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o Bei Verwendung der Auswahlbox kann mit der Funktionstaste F8 bezüglich der Sortierreihenfolge zwischen Nummer und Bezeichnung gewechselt werden.

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)))

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|Rechnungsnummer (RNR)|Bitte geben Sie hier die Rechnungsnummer des Lieferanten ein. Sie wird bei der Überweisung (Zahlungslauf) an den Lieferanten übermittelt und ermöglicht es ihm, die Zahlung ordnungsgemäß zu verarbeiten.

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|Betrag|Der Gesamtbetrag der Rechnung.

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|Konto|Das zu verwendende Sachkonto für die Rechnung anzugeben. Für die Auswahl stehen wie beim Lieferanten die Funktionstasten F3 und F8 zu Verfügung.

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|Kostenstelle|Ob Kostenstelle zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung.

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|Kostenträger|Ob Kostenträger zu erfassen ist, hängt von den Einstellungen des Kontos ab. Für die Auswahl stehen die bei Auswahlboxen üblichen Funktionstasten F3 und F8 zur Verfügung.

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|Buchungstext|Ein vorgangsbezogener Hinweis (Worum geht es? Was wurde gekauft?) wirkt sich vorteilhaft auf die Lesbarkeit und Transparenz der Buchführung aus.

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* **Beleg speichern** betätigen

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* Im unteren Bildschirmbereich erscheint ein Button „Belege buchen!“, diesen anklicken um die vorher erfasste Buchung zu buchen

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**Stammdaten Neuanlage**

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* Kreditor erfassen

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