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Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von base4it Admin am 2025/11/06 14:52
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am 2024/09/19 16:40
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/23 12:24
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -43,8 +43,7 @@
43 43  
44 44  Das Obligo wird eingestellt.
45 45  
46 -Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
47 -
46 +Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
48 48  
49 49  Standard Buchungssatz Bsp.:
50 50  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
... ... @@ -97,7 +97,7 @@
97 97  (((
98 98  Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
99 99  
100 -**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
99 +**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
101 101  )))
102 102  
103 103  (((
... ... @@ -105,7 +105,7 @@
105 105  )))
106 106  )))|(% style="width:630px" %)-
107 107  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
108 -Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.
107 +Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
109 109  )))|(% style="width:630px" %)(((
110 110  Standard Buchungssätze Bsp.:
111 111  
... ... @@ -113,7 +113,7 @@
113 113  
114 114  2520 an 1340  +800,00 EUR
115 115  )))
116 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
115 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
117 117  Das Obligo wird aufgelöst.
118 118  
119 119  Standard Buchungssatz Bsp.:
... ... @@ -134,12 +134,12 @@
134 134  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
135 135  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
136 136  )))
137 -|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
136 +|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
138 138  Standard Buchungssätze Bsp.:
139 139  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
140 140  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
141 141  
142 -2520 an 1340  +800,00 EUR
141 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
143 143  )))
144 144  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
145 145  |(% style="width:192px" %)(((
... ... @@ -150,53 +150,66 @@
150 150  )))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
151 151  Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
152 152  
153 -**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
152 +**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
154 154  
155 155  Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
156 156  )))|(% style="width:630px" %)-
157 157  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
158 -2530 an 1380  -800,00
157 +Standard Buchungssätze Bsp.:
158 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
159 +1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
159 159  
160 -2520 an 1340  +800,00
161 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
162 +1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
161 161  )))
162 162  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
163 163  Das Obligo wird positiv.
164 164  
165 -2530 an 1380  +800,00
167 +Standard Buchungssatz Bsp.:
168 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
169 +1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
166 166  )))
167 167  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
168 168  Das Obligo wird getilgt.
169 169  
170 -2530 an 1380  -800,00
174 +Standard Buchungssatz Bsp.:
175 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
176 +1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
171 171  )))
172 172  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
173 173  Das Obligo wird getilgt.
174 174  
175 -2530 an 1380  -800,00
181 +Standard Buchungssatz Bsp.:
182 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
183 +1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
176 176  )))
177 177  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
178 -|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
186 +|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
179 179  Das Obligo wird positiv.
180 180  
181 -2530 an 1380  +800,00
189 +Standard Buchungssatz Bsp.:
190 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
191 +1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
182 182  
183 183  
184 184  Entgegengesetzter Buchungssatz:
185 185  
186 -1340 an 2520 +800.00
196 +1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
197 +an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
198 ++800.00 EUR
187 187  )))
188 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
189 -Das Obligo wird getilgt.
190 -
191 -2530 an 1380  -800,00
200 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
201 +-
192 192  )))
193 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 an 1340 +800.00" wird storniert.
194 -|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
203 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
204 +|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
195 195  Das Obligo wird getilgt.
196 196  
197 -2530 an 1380  -800,00
207 +Standard Buchungssatz Bsp.:
208 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
209 +1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
198 198  )))
199 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 an 2520 +800.00" wird storniert.
211 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
200 200  |(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
201 201  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
202 202  
... ... @@ -208,47 +208,67 @@
208 208  
209 209  
210 210  
223 +=== Fenster Genehmigen im Überblick ===
211 211  
225 +[[image:Foerderung_Genehmigen.png||height="500" style="float:left" width="705"]]
212 212  
213 -=== Belegdaten im Überblick ===
227 +(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
228 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
229 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.
230 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
231 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
232 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
233 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
234 +|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
235 +|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
236 +|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier ist das **freie Budget **zu sehen.
237 +|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:693px" %)Die **Notiz**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
238 +|(% style="width:81px" %)**10**|(% style="width:693px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
239 +|(% style="width:81px" %)**11**|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via Disketten-Icon Speichern und via Pfeil-Icon abschließen.
214 214  
241 +x
242 +
243 +x
244 +
245 +x
246 +
247 +
248 +
249 +=== Fenster Auszahlung erfassen im Überblick ===
250 +
215 215  [[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
216 216  
217 217  (% style="width:866px" %)
218 218  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **was **hier **ausgewählt **ist, dann wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen. Möchte man **mehrere Zahlungsempfänger **auswählen, ist dies über das **Lupen**-Icon  neben der Zeile möglich.
220 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers.
221 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**.
255 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **welche Art von Zahlungsempfänger** in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
256 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
257 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
222 222  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.
223 223  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.
224 224  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.
225 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier kann man angeben, welchen Betrag man auszahlen möchte. Dieses Feld ist außerdem ein Pflichtfeld.
226 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Gibt man nur Tag und Monat ein, wird automatisch das Jahr und das richtige Monatsformat abgebildet.
261 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den **Auszahlungsbetrag** ein.
262 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
227 227  |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
228 228  
229 -= Belege =
265 +== Einrichten eines Belegs ==
230 230  
231 -Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
267 +Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
268 +Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
232 232  
233 -x
270 +== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
234 234  
235 -x
272 +Wenn sich der **Beleg aus **einem **Prozessschritt **öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über **Datei**
273 +per **E-Mail** verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als **PDF abgespeichert **und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
274 +Diese PDF ist dann **nur an **der **Aktivität **sichtbar.
236 236  
237 -== Belege einrichten ==
276 +[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png||alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]
238 238  
239 -Verweis auf anderes Kapitel
240 240  
241 -x
242 242  
243 -x
244 244  
245 -== Beleg per E-Mail verschicken ==
246 246  
247 -Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
248 248  
249 -Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
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251 -[[image:image-20240125104407-1.png]]
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