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Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von base4it Admin am 2025/11/06 14:52
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am 2024/10/21 13:01
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bearbeitet von base4it Admin
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -050.7 Arbeitsablauf
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ulkaiser
1 +XWiki.b4admin
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,8 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 +
9 9  = Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
10 10  
11 11  Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
... ... @@ -101,19 +101,23 @@
101 101  )))
102 102  
103 103  (((
104 -Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Die Buchung wird aus dem Auszahlungsdatum  in den entsprechenden Monat/Jahr übergeben.
106 +Das Auszahlungsdatum kann bei Bedarf optional angepasst werden. Die Buchung wird anschließend anhand des Auszahlungsdatums dem entsprechenden Monat und Jahr zugeordnet.
105 105  )))
106 106  )))|(% style="width:630px" %)-
107 107  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
108 -Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
110 +Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum.  Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
109 109  )))|(% style="width:630px" %)(((
110 110  Standard Buchungssätze Bsp.:
111 111  
114 +~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
115 +
112 112  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
113 113  
114 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an
118 +2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
115 115  
116 -1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
120 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
121 +
122 +Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
117 117  )))
118 118  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
119 119  Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
... ... @@ -125,25 +125,31 @@
125 125  Mit Zurück von **Zurückgezogen** auf **Genehmigt** wir wiederum die Stornobuchung storniert.
126 126  )))
127 127  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt **Verwerfen **wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf **Beendet **gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.|(% style="width:630px" %)(((
128 -Das Obligo wird aufgelöst.
134 +Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
129 129  
130 130  Standard Buchungssatz Bsp.:
131 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
137 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
132 132  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
133 133  )))
134 134  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)(((
135 -Das Obligo wird aufgelöst.
141 +Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
136 136  
137 137  Standard Buchungssatz Bsp.:
138 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
144 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
139 139  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
140 140  )))
141 141  |(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
142 142  Standard Buchungssätze Bsp.:
143 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
144 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
145 145  
146 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
150 +~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
151 +
152 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
153 +
154 +2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
155 +
156 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
157 +
158 +Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
147 147  )))
148 148  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
149 149  |(% style="width:192px" %)(((
... ... @@ -152,37 +152,50 @@
152 152  
153 153  **Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
154 154  )))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
155 -Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
167 +Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
156 156  
157 157  **Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
158 158  
159 -Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
171 +Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, für welchem Monat und Jahr die Buchung gebildet wird.
160 160  )))|(% style="width:630px" %)-
161 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
173 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum.  Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
162 162  Standard Buchungssätze Bsp.:
163 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
164 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
165 165  
166 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
167 -1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
176 +~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung (Teilbetrag):
177 +
178 +2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -700,00 EUR
179 +
180 +2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung (Teilbetrag):
181 +
182 +2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +700,00 EUR
183 +
184 +Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung in Höhe des Teilbetrages generiert.
168 168  )))
169 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
170 -Das Obligo wird positiv.
186 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
187 +Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (700.-) storniert (Konto 2520).
171 171  
172 -Standard Buchungssatz Bsp.:
189 +In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
173 173  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
174 174  1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
192 +
193 +Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des ausgezahlten Betrages als Forderung gebucht:
194 +
195 +1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (700.-)
175 175  )))
176 176  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
177 -Das Obligo wird getilgt.
198 +Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
178 178  
200 +In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
201 +
179 179  Standard Buchungssatz Bsp.:
180 180  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
181 181  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
182 182  )))
183 183  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
184 -Das Obligo wird getilgt.
207 +Das Obligo wird storniert (Konto 2530/1380) -800.-.
185 185  
209 +In der Fibu wird die Bewilligung wieder storniert:
210 +
186 186  Standard Buchungssatz Bsp.:
187 187  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
188 188  1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
... ... @@ -189,18 +189,15 @@
189 189  )))
190 190  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
191 191  |(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
192 -Das Obligo wird positiv.
217 +Das Obligo in der Kostenrechnung wird in Höhe des ursprünglichen Betrages (800.-) als Bewilligt (Konto 2530) neu gebildet. Gleichzeitig wird der ausgezahlte Betrag (800.-) storniert (Konto 2520).
193 193  
194 -Standard Buchungssatz Bsp.:
219 +In der Fibu wird die Bewilligung wieder erzeugt:
195 195  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
196 196  1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
197 197  
223 +Gleichzeitig wird die Rückforderung in Höhe des angeforderten Betrages als Forderung gebucht:
198 198  
199 -Entgegengesetzter Buchungssatz:
200 -
201 -1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
202 -an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
203 -+800.00 EUR
225 +1340 (Verbindlichkeiten aus ausgez. Leistungen)/2520 (satzungsgemäße Leistungen ausgezahlt) (800.-)
204 204  )))
205 205  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
206 206  -
... ... @@ -207,27 +207,19 @@
207 207  )))
208 208  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
209 209  |(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
210 -Das Obligo wird getilgt.
232 +Das Obligo wird storniert.
211 211  
212 -Standard Buchungssatz Bsp.:
213 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
214 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
234 +Gleichzeitig wird die Auszahlung in Höhe des bewilligten Betrages eine Stornobuchung gebildet:
235 +
236 +2530 (Verbindlichkeiten aus bewilligten. Leistungen)/1380 (satzungsgemäße Leistungen bewilligt) (800.-)
215 215  )))
216 216  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
217 -|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
239 +|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet, **kann aber trotzdem wieder zurückgesetzt werden.|(% style="width:630px" %)
218 218  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
219 219  
220 -(% class="box infomessage" %)
221 -(((
222 -Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
223 -Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
224 -)))
225 -
226 -
227 -
228 228  === Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
229 229  
230 -[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
244 +[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" data-xwiki-image-style-alignment="start" height="500" width="701"]]
231 231  
232 232  (% style="margin-left:auto; width:778px" %)
233 233  |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
... ... @@ -235,7 +235,7 @@
235 235  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
236 236  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
237 237  |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
238 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
252 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin** eingetragen werden. Weicht dieser vom Datum ‚Genehmigt am‘ ab, hat das eingetragene Termin-Datum Vorrang und bestimmt den Buchungszeitpunkt.
239 239  |(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
240 240  |(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
241 241  |(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Kostenanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.