Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 106.1 von Katharina Prummer am 2024/02/21 10:56

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
82.1	22	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	23
	24	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	25	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	26	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	27
	28
	29	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	30
12.1	31	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	32
	33	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	34	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	35
	36	(% start="2" %)
85.1	37	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	38
	39	(% style="list-style-type:circle" %)
	40	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	41
	42	(% start="3" %)
85.1	43	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	44
	45	(% style="list-style-type:circle" %)
	46	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	47
	48	(% start="4" %)
85.1	49	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	50
	51	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	52	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	53
	54	(% start="5" %)
85.1	55	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	56
	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	59
82.1	60	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	61
77.1	62	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	63	(% style="float:right" %)
	64	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	65	)))
10.1	66
77.1	67	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	68	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	69
70.1	70	(% start="2" %)
85.1	71	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	72
77.1	73	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	74	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	75
70.1	76	(% start="3" %)
85.1	77	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	78
77.1	79	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	80	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	81
70.1	82	(% start="4" %)
85.1	83	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	84
77.1	85	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	86	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	87
70.1	88	(% start="5" %)
85.1	89	1. Weitere Eingaben machen
69.1	90
85.1	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	93
	94	(% start="6" %)
	95	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	96
	97	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	98	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	99
84.1	100	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	101
32.1	102	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	103	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	104	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	105
72.1	106	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	107
85.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	110
72.1	111	(% start="2" %)
85.1	112	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	113
85.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	115	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	116
	117	(% start="3" %)
85.1	118	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	119
85.1	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	122
	123	(% start="4" %)
85.1	124	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	125	1. Weitere Eingaben machen
72.1	126
85.1	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	129
	130	(% start="5" %)
85.1	131	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	132
85.1	133	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	134	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	135
32.1	136	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	137
85.1	138	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	139	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	140
	141
47.1	142	= Löschen einer Zuwendung =
	143
101.1	144	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	145
47.1	146
54.1	147	(% style="width:995px" %)
101.1	148	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	149	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	150	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	151
73.1	152	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	153
32.1	154	(% class="box infomessage" %)
	155	(((
88.1	156	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	157	)))
15.1	158
85.1	159	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	160
32.1	161	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	162	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	163	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	164
15.1	165
32.1	166	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	167
16.1	168	(% style="width:989px" %)
	169	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	170	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	171	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	172	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	173	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	174	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	175	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	176	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	177	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	178	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	179	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	180	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	181	Erläuterung Verwendung:
15.1	182
97.1	183	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	184
103.1	185	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	186
104.1	187	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	188	)))
	189
56.1	190	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	191
56.1	192	(% class="box infomessage" %)
	193	(((
	194	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	195	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	196	)))
47.2	197
56.1	198	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	199
67.1	200	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	201
56.1	202	(% start="1" %)
48.1	203	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	204
48.1	205	(% style="list-style-type:circle" %)
	206	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	207
56.1	208	(% start="2" %)
48.1	209	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	210	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	211
48.1	212	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	213	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	214
56.1	215	(% start="4" %)
48.1	216	1. Belegnummer eingeben
	217	1. Einnahmebetrag eingeben
	218	1. Konto Nr. auswählen
47.2	219
91.1	220	(% start="7" %)
48.1	221	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	222
48.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
	224	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	225
91.1	226	(% start="8" %)
48.1	227	1. Zuwender auswählen
	228	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	229
48.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	231	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	232
91.1	233	(% start="10" %)
93.1	234	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	235	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	236
67.1	237	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	238
65.1	239	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	240	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	241
17.1	242	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	243	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	244	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	245	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	246	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	247	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	248	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	249	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	250	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	251	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	252	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	253	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	254
	255
	256
84.1	257	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	258
28.1	259	(% class="box infomessage" %)
	260	(((
95.1	261	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	262	)))
22.1	263
96.1	264	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	265	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	266
18.1	267
84.1	268	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	269
	270	(% start="1" %)
	271	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	272
	273	(% style="list-style-type:circle" %)
	274	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	275
	276	(% start="2" %)
	277	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	278	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	279
	280	(% style="list-style-type:circle" %)
	281	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	282
	283	(% start="4" %)
	284	1. Belegnummer eingeben
	285	1. Einnahmebetrag eingeben
	286	1. Konto Nr. auswählen
	287
	288	(% start="8" %)
	289	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	290
	291	(% style="list-style-type:circle" %)
	292	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	293
	294	(% start="9" %)
105.1	295	1. Zuwendungen auswählen
68.1	296
	297
84.1	298	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	299
99.1	300
43.1	301	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	302
	303	(% style="width:1056px" %)
	304	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	305	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	306	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	307	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	308	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	309	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	310	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	311	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	312	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	313	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	314	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	315
	316	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	317
	318	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	319
	320	(((
43.1	321	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	322	)))
85.1	323	)))
10.1	324
78.1	325	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	326
80.1	327	(% class="box infomessage" %)
	328	(((
99.1	329	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	330	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	331	)))
30.1	332
78.1	333	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	334
80.1	335	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	336
	337	(% style="list-style-type:circle" %)
	338	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	339
	340	(% start="2" %)
80.1	341	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	342
	343	(% style="list-style-type:circle" %)
	344	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	345
	346	(% start="3" %)
80.1	347	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	348	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	349
	350	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	351	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	352
	353	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	354
46.1	355	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	356
	357	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	358	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	359	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	360	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	361	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	362	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	363	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	364	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	365	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	366	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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