Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 114.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:53

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
111.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
112.1	29
	30
113.1	31
	32
	33
114.1	34
	35
	36
82.1	37	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	38
	39	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	40	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	41	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	42
	43
	44	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	45
12.1	46	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	47
	48	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	49	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	50
	51	(% start="2" %)
85.1	52	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	53
	54	(% style="list-style-type:circle" %)
	55	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	56
	57	(% start="3" %)
85.1	58	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	62
	63	(% start="4" %)
85.1	64	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	67	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	68
	69	(% start="5" %)
85.1	70	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	71
	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	74
82.1	75	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	76
77.1	77	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	78	(% style="float:right" %)
	79	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	80	)))
10.1	81
77.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	83	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	84
70.1	85	(% start="2" %)
85.1	86	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	87
77.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	89	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	90
70.1	91	(% start="3" %)
85.1	92	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	93
77.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	95	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	96
70.1	97	(% start="4" %)
85.1	98	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	99
77.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	101	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	102
70.1	103	(% start="5" %)
85.1	104	1. Weitere Eingaben machen
69.1	105
85.1	106	(% style="list-style-type:circle" %)
	107	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	108
	109	(% start="6" %)
	110	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	111
	112	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	113	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	114
84.1	115	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	116
32.1	117	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	118	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	119	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	120
72.1	121	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	122
85.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	125
72.1	126	(% start="2" %)
85.1	127	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	128
85.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	130	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	131
	132	(% start="3" %)
85.1	133	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	134
85.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	137
	138	(% start="4" %)
85.1	139	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	140	1. Weitere Eingaben machen
72.1	141
85.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	144
	145	(% start="5" %)
85.1	146	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	147
85.1	148	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	149	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	150
32.1	151	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	152
85.1	153	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	154	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	155
	156
47.1	157	= Löschen einer Zuwendung =
	158
101.1	159	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	160
47.1	161
54.1	162	(% style="width:995px" %)
101.1	163	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	164	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	165	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	166
108.1	167	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	168
32.1	169	(% class="box infomessage" %)
	170	(((
88.1	171	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	172	)))
15.1	173
85.1	174	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	175
32.1	176	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	177	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	178	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	179
15.1	180
32.1	181	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	182
16.1	183	(% style="width:989px" %)
	184	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	185	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	186	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	187	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	188	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	189	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	190	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	191	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	192	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	193	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	194	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	195	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	196	Erläuterung Verwendung:
15.1	197
97.1	198	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	199
103.1	200	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	201
104.1	202	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	203	)))
	204
56.1	205	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	206
56.1	207	(% class="box infomessage" %)
	208	(((
	209	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	210	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	211	)))
47.2	212
56.1	213	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	214
67.1	215	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	216
56.1	217	(% start="1" %)
48.1	218	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	219
48.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	222
56.1	223	(% start="2" %)
48.1	224	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	225	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	226
48.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	228	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	229
56.1	230	(% start="4" %)
48.1	231	1. Belegnummer eingeben
	232	1. Einnahmebetrag eingeben
	233	1. Konto Nr. auswählen
47.2	234
91.1	235	(% start="7" %)
48.1	236	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	237
48.1	238	(% style="list-style-type:circle" %)
	239	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	240
91.1	241	(% start="8" %)
48.1	242	1. Zuwender auswählen
	243	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	244
48.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	246	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	247
91.1	248	(% start="10" %)
93.1	249	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	250	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	251
67.1	252	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	253
65.1	254	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	255	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	256
17.1	257	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	258	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	259	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	260	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	261	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	262	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	263	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	264	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	265	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	266	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	267	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	268	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	269
84.1	270	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	271
28.1	272	(% class="box infomessage" %)
	273	(((
95.1	274	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	275	)))
22.1	276
96.1	277	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	278	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	279
18.1	280
84.1	281	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	282
	283	(% start="1" %)
	284	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	285
	286	(% style="list-style-type:circle" %)
	287	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	288
	289	(% start="2" %)
	290	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	291	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	292
	293	(% style="list-style-type:circle" %)
	294	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	295
	296	(% start="4" %)
	297	1. Belegnummer eingeben
	298	1. Einnahmebetrag eingeben
	299	1. Konto Nr. auswählen
	300
	301	(% start="8" %)
	302	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	303
	304	(% style="list-style-type:circle" %)
	305	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	306
	307	(% start="9" %)
105.1	308	1. Zuwendungen auswählen
68.1	309
84.1	310	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	311
99.1	312
43.1	313	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	314
	315	(% style="width:1056px" %)
	316	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	317	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	318	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	319	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	320	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	321	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	322	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	323	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	324	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	325	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	326	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	327
	328	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	329
	330	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	331
	332	(((
43.1	333	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	334	)))
85.1	335	)))
10.1	336
78.1	337	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	338
80.1	339	(% class="box infomessage" %)
	340	(((
99.1	341	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	342	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	343	)))
30.1	344
78.1	345	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	346
80.1	347	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	348
	349	(% style="list-style-type:circle" %)
	350	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	351
	352	(% start="2" %)
80.1	353	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	357
	358	(% start="3" %)
80.1	359	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	360	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	363	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	364
	365	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	366
46.1	367	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	368
	369	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	370	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	371	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	372	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	373	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	374	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	375	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	376	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	377	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	378	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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	401	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	404	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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