Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 115.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 13:55

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
111.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
112.1	29
	30
113.1	31
	32
	33
114.1	34
	35
82.1	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	37
	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	39	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	40	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	41
	42
	43	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	44
12.1	45	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	46
	47	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	48	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	49
	50	(% start="2" %)
85.1	51	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	52
	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	55
	56	(% start="3" %)
85.1	57	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	61
	62	(% start="4" %)
85.1	63	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	66	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	67
	68	(% start="5" %)
85.1	69	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	73
82.1	74	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	75
77.1	76	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	77	(% style="float:right" %)
	78	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	79	)))
10.1	80
77.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	82	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	83
70.1	84	(% start="2" %)
85.1	85	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	86
77.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	88	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	89
70.1	90	(% start="3" %)
85.1	91	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	92
77.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	94	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	95
70.1	96	(% start="4" %)
85.1	97	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	98
77.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	100	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	101
70.1	102	(% start="5" %)
85.1	103	1. Weitere Eingaben machen
69.1	104
85.1	105	(% style="list-style-type:circle" %)
	106	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	107
	108	(% start="6" %)
	109	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	110
	111	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	112	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	113
84.1	114	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	115
32.1	116	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	117	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	118	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	119
72.1	120	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	121
85.1	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	124
72.1	125	(% start="2" %)
85.1	126	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	127
85.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	129	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	130
	131	(% start="3" %)
85.1	132	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	133
85.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	136
	137	(% start="4" %)
85.1	138	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	139	1. Weitere Eingaben machen
72.1	140
85.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	143
	144	(% start="5" %)
85.1	145	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	146
85.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	148	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	149
32.1	150	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	151
85.1	152	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	153	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	154
	155
47.1	156	= Löschen einer Zuwendung =
	157
101.1	158	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	159
47.1	160
54.1	161	(% style="width:995px" %)
101.1	162	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	163	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	164	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	165
108.1	166	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	167
32.1	168	(% class="box infomessage" %)
	169	(((
88.1	170	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	171	)))
15.1	172
85.1	173	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	174
32.1	175	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	176	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	177	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	178
15.1	179
32.1	180	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	181
16.1	182	(% style="width:989px" %)
	183	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	184	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	185	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	186	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	187	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	188	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	189	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	190	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	191	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	192	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	193	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	194	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	195	Erläuterung Verwendung:
15.1	196
97.1	197	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	198
103.1	199	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	200
104.1	201	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	202	)))
	203
56.1	204	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	205
56.1	206	(% class="box infomessage" %)
	207	(((
	208	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	209	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	210	)))
47.2	211
56.1	212	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	213
67.1	214	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	215
56.1	216	(% start="1" %)
48.1	217	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	218
48.1	219	(% style="list-style-type:circle" %)
	220	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	221
56.1	222	(% start="2" %)
48.1	223	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	224	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	225
48.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	227	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	228
56.1	229	(% start="4" %)
48.1	230	1. Belegnummer eingeben
	231	1. Einnahmebetrag eingeben
	232	1. Konto Nr. auswählen
47.2	233
91.1	234	(% start="7" %)
48.1	235	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	236
48.1	237	(% style="list-style-type:circle" %)
	238	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	239
91.1	240	(% start="8" %)
48.1	241	1. Zuwender auswählen
	242	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	243
48.1	244	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	245	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	246
91.1	247	(% start="10" %)
93.1	248	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	249	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	250
67.1	251	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	252
65.1	253	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	254	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	255
17.1	256	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	257	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	258	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	259	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	260	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	261	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	262	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	263	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	264	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	265	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	266	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	267	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	268
115.1	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
84.1	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	290
28.1	291	(% class="box infomessage" %)
	292	(((
95.1	293	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	294	)))
22.1	295
96.1	296	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	298
18.1	299
84.1	300	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	301
	302	(% start="1" %)
	303	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	307
	308	(% start="2" %)
	309	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	310	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	314
	315	(% start="4" %)
	316	1. Belegnummer eingeben
	317	1. Einnahmebetrag eingeben
	318	1. Konto Nr. auswählen
	319
	320	(% start="8" %)
	321	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	322
	323	(% style="list-style-type:circle" %)
	324	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	325
	326	(% start="9" %)
105.1	327	1. Zuwendungen auswählen
68.1	328
84.1	329	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	330
99.1	331
43.1	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	333
	334	(% style="width:1056px" %)
	335	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	336	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	337	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	338	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	339	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	340	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	341	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	342	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	343	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	344	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	345	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	346
	347	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	348
	349	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	350
	351	(((
43.1	352	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	353	)))
85.1	354	)))
10.1	355
78.1	356	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	357
80.1	358	(% class="box infomessage" %)
	359	(((
99.1	360	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	361	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	362	)))
30.1	363
78.1	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	365
80.1	366	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
	369	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	370
	371	(% start="2" %)
80.1	372	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	373
	374	(% style="list-style-type:circle" %)
	375	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	376
	377	(% start="3" %)
80.1	378	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	379	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	382	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	383
	384	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
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46.1	386	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	387
	388	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	389	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	390	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	391	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	392	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	393	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	394	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	395	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	396	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	397	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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	419	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	422	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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