Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 118.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 15:24

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
111.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
112.1	29
	30
113.1	31
	32
82.1	33	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	34
	35	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	36	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	37	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	38
	39
	40	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	41
12.1	42	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	43
	44	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	45	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	46
	47	(% start="2" %)
85.1	48	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	49
	50	(% style="list-style-type:circle" %)
	51	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	52
	53	(% start="3" %)
85.1	54	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	55
	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	58
	59	(% start="4" %)
85.1	60	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	63	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	64
	65	(% start="5" %)
85.1	66	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	70
82.1	71	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	72
77.1	73	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	74	(% style="float:right" %)
	75	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	76	)))
10.1	77
77.1	78	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	79	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	80
70.1	81	(% start="2" %)
85.1	82	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	83
77.1	84	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	85	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	86
70.1	87	(% start="3" %)
85.1	88	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	89
77.1	90	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	91	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	92
70.1	93	(% start="4" %)
85.1	94	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	95
77.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	97	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	98
70.1	99	(% start="5" %)
85.1	100	1. Weitere Eingaben machen
69.1	101
85.1	102	(% style="list-style-type:circle" %)
	103	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	104
	105	(% start="6" %)
	106	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	107
	108	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	109	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	110
84.1	111	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	112
32.1	113	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	114	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	115	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	116
72.1	117	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	118
85.1	119	(% style="list-style-type:circle" %)
	120	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	121
72.1	122	(% start="2" %)
85.1	123	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	124
85.1	125	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	126	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	127
	128	(% start="3" %)
85.1	129	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	130
85.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	133
	134	(% start="4" %)
85.1	135	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	136	1. Weitere Eingaben machen
72.1	137
85.1	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	140
	141	(% start="5" %)
85.1	142	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	143
85.1	144	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	145	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	146
32.1	147	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	148
85.1	149	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	150	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	151
	152
47.1	153	= Löschen einer Zuwendung =
	154
101.1	155	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	156
47.1	157
54.1	158	(% style="width:995px" %)
101.1	159	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	160	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	161	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	162
108.1	163	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	164
32.1	165	(% class="box infomessage" %)
	166	(((
88.1	167	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	168	)))
15.1	169
85.1	170	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	171
32.1	172	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	173	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	174	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	175
15.1	176
32.1	177	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	178
16.1	179	(% style="width:989px" %)
	180	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	181	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	182	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	183	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	184	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	185	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	186	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	187	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	188	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	189	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	190	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	191	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	192	Erläuterung Verwendung:
15.1	193
97.1	194	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	195
103.1	196	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	197
104.1	198	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	199	)))
	200
56.1	201	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	202
56.1	203	(% class="box infomessage" %)
	204	(((
	205	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	206	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	207	)))
47.2	208
56.1	209	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	210
67.1	211	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	212
56.1	213	(% start="1" %)
48.1	214	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	215
48.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
	217	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	218
56.1	219	(% start="2" %)
48.1	220	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	221	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	222
48.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	224	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	225
56.1	226	(% start="4" %)
48.1	227	1. Belegnummer eingeben
	228	1. Einnahmebetrag eingeben
	229	1. Konto Nr. auswählen
47.2	230
91.1	231	(% start="7" %)
48.1	232	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	233
48.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	236
91.1	237	(% start="8" %)
48.1	238	1. Zuwender auswählen
	239	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	240
48.1	241	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	242	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	243
91.1	244	(% start="10" %)
93.1	245	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	246	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	247
67.1	248	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	249
65.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	251	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	252
17.1	253	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	254	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	255	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	256	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	257	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	258	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	259	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	260	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	261	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	262	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	263	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	264	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	265
115.1	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
84.1	282	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	283
28.1	284	(% class="box infomessage" %)
	285	(((
95.1	286	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	287	)))
22.1	288
96.1	289	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	290	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	291
18.1	292
68.1	293	(% start="1" %)
	294	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	295
	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	298
	299	(% start="2" %)
	300	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	301	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	305
	306	(% start="4" %)
	307	1. Belegnummer eingeben
	308	1. Einnahmebetrag eingeben
	309	1. Konto Nr. auswählen
	310
	311	(% start="8" %)
	312	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	313
	314	(% style="list-style-type:circle" %)
	315	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	316
	317	(% start="9" %)
105.1	318	1. Zuwendungen auswählen
68.1	319
84.1	320	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	321
99.1	322
43.1	323	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	324
	325	(% style="width:1056px" %)
	326	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	327	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	328	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	329	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	330	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	331	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	332	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	333	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	334	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	335	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	336	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	337
	338	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	339
	340	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	341
	342	(((
43.1	343	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	344	)))
85.1	345	)))
10.1	346
78.1	347	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	348
80.1	349	(% class="box infomessage" %)
	350	(((
99.1	351	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	352	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	353	)))
30.1	354
80.1	355	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	356
	357	(% style="list-style-type:circle" %)
	358	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	359
	360	(% start="2" %)
80.1	361	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
	364	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	365
	366	(% start="3" %)
80.1	367	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	368	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	371	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	372
	373	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	374
46.1	375	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	376
	377	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	378	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	379	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	380	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	381	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	382	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	383	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	384	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	385	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	386	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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108.1	405	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	408	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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