Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 119.1 von Katharina Prummer am 2024/02/27 15:24

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
111.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
112.1	29
	30
113.1	31
82.1	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	33
	34	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	35	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	36	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	37
	38
	39	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	40
12.1	41	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	42
	43	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	44	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	45
	46	(% start="2" %)
85.1	47	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	51
	52	(% start="3" %)
85.1	53	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	57
	58	(% start="4" %)
85.1	59	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	60
	61	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	62	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	63
	64	(% start="5" %)
85.1	65	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	69
82.1	70	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	71
77.1	72	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	73	(% style="float:right" %)
	74	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	75	)))
10.1	76
77.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	78	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	79
70.1	80	(% start="2" %)
85.1	81	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	82
77.1	83	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	84	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	85
70.1	86	(% start="3" %)
85.1	87	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	88
77.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	90	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	91
70.1	92	(% start="4" %)
85.1	93	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	94
77.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	96	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	97
70.1	98	(% start="5" %)
85.1	99	1. Weitere Eingaben machen
69.1	100
85.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	103
	104	(% start="6" %)
	105	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	106
	107	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	108	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	109
84.1	110	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	111
32.1	112	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	113	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	114	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	115
72.1	116	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	117
85.1	118	(% style="list-style-type:circle" %)
	119	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	120
72.1	121	(% start="2" %)
85.1	122	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	123
85.1	124	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	125	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	126
	127	(% start="3" %)
85.1	128	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	129
85.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	132
	133	(% start="4" %)
85.1	134	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	135	1. Weitere Eingaben machen
72.1	136
85.1	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	139
	140	(% start="5" %)
85.1	141	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	142
85.1	143	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	144	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	145
32.1	146	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	147
85.1	148	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	149	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	150
	151
47.1	152	= Löschen einer Zuwendung =
	153
101.1	154	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	155
47.1	156
54.1	157	(% style="width:995px" %)
101.1	158	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	159	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	160	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	161
108.1	162	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	163
32.1	164	(% class="box infomessage" %)
	165	(((
88.1	166	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	167	)))
15.1	168
85.1	169	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	170
32.1	171	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	172	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	173	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	174
15.1	175
32.1	176	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	177
16.1	178	(% style="width:989px" %)
	179	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	180	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	181	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	182	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	183	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	184	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	185	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	186	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	187	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	188	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	189	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	190	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	191	Erläuterung Verwendung:
15.1	192
97.1	193	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	194
103.1	195	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	196
104.1	197	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	198	)))
	199
56.1	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	201
56.1	202	(% class="box infomessage" %)
	203	(((
	204	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	205	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	206	)))
47.2	207
56.1	208	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	209
67.1	210	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	211
56.1	212	(% start="1" %)
48.1	213	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	214
48.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	217
56.1	218	(% start="2" %)
48.1	219	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	220	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	221
48.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	223	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	224
56.1	225	(% start="4" %)
48.1	226	1. Belegnummer eingeben
	227	1. Einnahmebetrag eingeben
	228	1. Konto Nr. auswählen
47.2	229
91.1	230	(% start="7" %)
48.1	231	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	232
48.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
	234	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	235
91.1	236	(% start="8" %)
48.1	237	1. Zuwender auswählen
	238	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	239
48.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	241	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	242
91.1	243	(% start="10" %)
93.1	244	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	245	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	246
67.1	247	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	248
65.1	249	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	250	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	251
17.1	252	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	253	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	254	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	255	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	256	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	257	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	258	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	259	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	260	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	261	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	262	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	263	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	264
115.1	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
84.1	280	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	281
28.1	282	(% class="box infomessage" %)
	283	(((
95.1	284	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	285	)))
22.1	286
96.1	287	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	288	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	289
18.1	290
68.1	291	(% start="1" %)
	292	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	296
	297	(% start="2" %)
	298	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	299	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	303
	304	(% start="4" %)
	305	1. Belegnummer eingeben
	306	1. Einnahmebetrag eingeben
	307	1. Konto Nr. auswählen
	308
	309	(% start="8" %)
	310	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	311
	312	(% style="list-style-type:circle" %)
	313	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	314
	315	(% start="9" %)
105.1	316	1. Zuwendungen auswählen
68.1	317
84.1	318	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	319
99.1	320
43.1	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	322
	323	(% style="width:1056px" %)
	324	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	325	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	326	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	327	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	328	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	329	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	330	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	331	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	332	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	333	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	334	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	335
	336	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	337
	338	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	339
	340	(((
43.1	341	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	342	)))
85.1	343	)))
10.1	344
78.1	345	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	346
80.1	347	(% class="box infomessage" %)
	348	(((
99.1	349	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	350	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	351	)))
30.1	352
80.1	353	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	357
	358	(% start="2" %)
80.1	359	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	360
	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	363
	364	(% start="3" %)
80.1	365	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	366	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	369	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	370
	371	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	372
46.1	373	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	374
	375	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	376	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	377	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	378	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	379	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	380	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	381	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	382	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	383	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	384	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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108.1	397	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
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	400	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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