Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 83.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 11:59

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
38.1	17
37.1	18
	19
44.1	20
	21
	22
20.1	23
82.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
83.1	30
	31
82.1	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	33
	34	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	35	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	36	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	37
	38
	39	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	40
12.1	41	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	42
	43	(% style="list-style-type:circle" %)
	44	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	45
	46	(% start="2" %)
	47	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	51
	52	(% start="3" %)
	53	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	57
	58	(% start="4" %)
	59	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	60
	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	63
	64	(% start="5" %)
	65	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	69
82.1	70	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	71
77.1	72	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	73	(% style="float:right" %)
	74	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	75	)))
10.1	76
77.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	78	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	79
70.1	80	(% start="2" %)
69.1	81	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	82
77.1	83	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	84	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	85
70.1	86	(% start="3" %)
69.1	87	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	88
77.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
70.1	90	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Sachspende" ausgewählt werden.
77.1	91	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	92
70.1	93	(% start="4" %)
77.1	94	1. Die Eingaben machen
69.1	95
77.1	96	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	97	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	98
70.1	99	(% start="5" %)
69.1	100	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	101
	102	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	103
32.1	104	= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
15.1	105
32.1	106	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	107	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	108	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	109
72.1	110	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	111
72.1	112	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	113
72.1	114	(% start="2" %)
	115	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	116
	117	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	118
	119	(% start="3" %)
	120	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	121
	122	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Bußgeld" ausgewählt werden.
	123
	124	(% start="4" %)
	125	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	126
	127	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	128
	129	(% start="5" %)
	130	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	131
	132	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	133
32.1	134	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	135
36.1	136	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	137	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	138
	139
47.1	140	= Löschen einer Zuwendung =
	141
54.1	142	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	143	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	144
54.1	145	(% style="width:995px" %)
	146	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	147	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	148	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	149
73.1	150	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	151
32.1	152	(% class="box infomessage" %)
	153	(((
66.1	154	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	155	)))
15.1	156
32.1	157	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	158
32.1	159	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	160	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	161	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	162
15.1	163
32.1	164	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	165
16.1	166	(% style="width:989px" %)
	167	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	168	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	169	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	170	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	171	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	172	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	173	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	174	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	175	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	176	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	177	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	178
56.1	179	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	180
56.1	181	(% class="box infomessage" %)
	182	(((
	183	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	184	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	185	)))
47.2	186
56.1	187	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	188
67.1	189	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	190
56.1	191	(% start="1" %)
48.1	192	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	193
48.1	194	(% style="list-style-type:circle" %)
	195	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	196
56.1	197	(% start="2" %)
48.1	198	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	199	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	200
48.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	202	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	203
56.1	204	(% start="4" %)
48.1	205	1. Belegnummer eingeben
	206	1. Einnahmebetrag eingeben
	207	1. Konto Nr. auswählen
	208	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	209
48.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
	211	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	212
56.1	213	(% start="8" %)
48.1	214	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	215
48.1	216	(% style="list-style-type:circle" %)
	217	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	218
56.1	219	(% start="9" %)
48.1	220	1. Zuwender auswählen
	221	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	222
48.1	223	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	224	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	225
56.1	226	(% start="11" %)
48.1	227	1. Teilbetrag eingeben
	228	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	229
48.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	232
67.1	233	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	234
65.1	235	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	236	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	237
17.1	238	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	239	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	240	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	241	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	242	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	243	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	244	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	245	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	246	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	247	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	248	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
29.1	260	= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
17.1	261
28.1	262	(% class="box infomessage" %)
	263	(((
	264	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	265	)))
22.1	266
29.1	267	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	268	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	269
18.1	270
68.1	271	== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	272
	273	(% start="1" %)
	274	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	275
	276	(% style="list-style-type:circle" %)
	277	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	278
	279	(% start="2" %)
	280	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	281	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	282
	283	(% style="list-style-type:circle" %)
	284	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	285
	286	(% start="4" %)
	287	1. Belegnummer eingeben
	288	1. Einnahmebetrag eingeben
	289	1. Konto Nr. auswählen
	290	1. Steuerschlüssel anklicken
	291
	292	(% style="list-style-type:circle" %)
	293	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	294
	295	(% start="8" %)
	296	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	297
	298	(% style="list-style-type:circle" %)
	299	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	300
	301	(% start="9" %)
	302	1. Zuwender auswählen
	303
80.1	304	(% start="10" %)
	305	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	306
80.1	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	309
80.1	310	(% start="11" %)
	311	1. Teilbetrag eingeben
	312	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	313
80.1	314	(% style="list-style-type:circle" %)
	315	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	316
	317	== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	318
43.1	319	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	320
	321	(% style="width:1056px" %)
	322	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	323	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	324	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	325	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	326	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	327	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	328	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	329	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	330	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
43.1	331	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	332	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	333	)))
10.1	334
78.1	335	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	336
80.1	337	(% class="box infomessage" %)
	338	(((
75.1	339	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	340	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	341	)))
30.1	342
78.1	343	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	344
80.1	345	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	346
	347	(% style="list-style-type:circle" %)
	348	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	349
	350	(% start="2" %)
80.1	351	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	352
	353	(% style="list-style-type:circle" %)
	354	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	355
	356	(% start="3" %)
80.1	357	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	358	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	361	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	362
	363	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	364
46.1	365	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	366
	367	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	368	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	369	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	370	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	371	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	372	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	373	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	374	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	375	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	376	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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