Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 85.1 von Marco Bauer am 2023/10/24 09:56

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
38.1	17
37.1	18
	19
44.1	20
	21
	22
20.1	23
82.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	31
	32	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	33	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	34	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	35
	36
	37	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	38
12.1	39	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	40
	41	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	42	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	43
	44	(% start="2" %)
85.1	45	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	46
	47	(% style="list-style-type:circle" %)
	48	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	49
	50	(% start="3" %)
85.1	51	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	52
	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	55
	56	(% start="4" %)
85.1	57	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	60	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	61
	62	(% start="5" %)
85.1	63	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
	66	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	67
82.1	68	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	69
77.1	70	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	71	(% style="float:right" %)
	72	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	73	)))
10.1	74
77.1	75	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	76	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	77
70.1	78	(% start="2" %)
85.1	79	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	80
77.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	82	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	83
70.1	84	(% start="3" %)
85.1	85	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	86
77.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	88	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	89
70.1	90	(% start="4" %)
85.1	91	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	92
77.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	94	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	95
70.1	96	(% start="5" %)
85.1	97	1. Weitere Eingaben machen
69.1	98
85.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
	100	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	101
	102	(% start="6" %)
	103	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	104
	105	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	106	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	107
84.1	108	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	109
32.1	110	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	111	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	112	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	113
72.1	114	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	115
85.1	116	(% style="list-style-type:circle" %)
	117	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	118
72.1	119	(% start="2" %)
85.1	120	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	121
85.1	122	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	123	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	124
	125	(% start="3" %)
85.1	126	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	127
85.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	130
	131	(% start="4" %)
85.1	132	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	133	1. Weitere Eingaben machen
72.1	134
85.1	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	137
	138	(% start="5" %)
85.1	139	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	140
85.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	142	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	143
32.1	144	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	145
85.1	146	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	147	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	148
	149
47.1	150	= Löschen einer Zuwendung =
	151
54.1	152	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	153	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	154
54.1	155	(% style="width:995px" %)
	156	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	157	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	158	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	159
73.1	160	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	161
32.1	162	(% class="box infomessage" %)
	163	(((
66.1	164	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	165	)))
15.1	166
85.1	167	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	168
32.1	169	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	170	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	171	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	172
15.1	173
32.1	174	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	175
16.1	176	(% style="width:989px" %)
	177	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	178	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	179	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	180	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	181	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	182	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	183	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	184	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	185	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	186	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	187	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	188
56.1	189	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	190
56.1	191	(% class="box infomessage" %)
	192	(((
	193	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	194	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	195	)))
47.2	196
56.1	197	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	198
67.1	199	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	200
56.1	201	(% start="1" %)
48.1	202	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	203
48.1	204	(% style="list-style-type:circle" %)
	205	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	206
56.1	207	(% start="2" %)
48.1	208	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	209	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	210
48.1	211	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	212	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	213
56.1	214	(% start="4" %)
48.1	215	1. Belegnummer eingeben
	216	1. Einnahmebetrag eingeben
	217	1. Konto Nr. auswählen
	218	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	219
48.1	220	(% style="list-style-type:circle" %)
	221	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	222
56.1	223	(% start="8" %)
48.1	224	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	225
48.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	228
56.1	229	(% start="9" %)
48.1	230	1. Zuwender auswählen
	231	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	232
48.1	233	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	234	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	235
56.1	236	(% start="11" %)
48.1	237	1. Teilbetrag eingeben
	238	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	239
48.1	240	(% style="list-style-type:circle" %)
	241	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	242
67.1	243	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	244
65.1	245	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	246	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	247
17.1	248	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	249	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	250	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	251	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	252	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	253	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	254	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	255	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	256	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	257	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	258	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
84.1	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	284
28.1	285	(% class="box infomessage" %)
	286	(((
	287	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	288	)))
22.1	289
85.1	290	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	291	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	292
18.1	293
84.1	294	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	295
	296	(% start="1" %)
	297	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	298
	299	(% style="list-style-type:circle" %)
	300	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	301
	302	(% start="2" %)
	303	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	304	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	305
	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	308
	309	(% start="4" %)
	310	1. Belegnummer eingeben
	311	1. Einnahmebetrag eingeben
	312	1. Konto Nr. auswählen
	313	1. Steuerschlüssel anklicken
	314
	315	(% style="list-style-type:circle" %)
	316	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	317
	318	(% start="8" %)
	319	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	320
	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	323
	324	(% start="9" %)
	325	1. Zuwender auswählen
	326
80.1	327	(% start="10" %)
	328	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	329
80.1	330	(% style="list-style-type:circle" %)
	331	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	332
80.1	333	(% start="11" %)
	334	1. Teilbetrag eingeben
	335	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	336
80.1	337	(% style="list-style-type:circle" %)
	338	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	339
84.1	340	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	341
43.1	342	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	343
	344	(% style="width:1056px" %)
	345	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	346	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	347	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	348	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	349	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	350	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	351	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	352	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	353	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	354	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	355	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	356
	357	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	358
	359	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	360
	361	(((
43.1	362	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	363	)))
85.1	364	)))
10.1	365
78.1	366	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	367
80.1	368	(% class="box infomessage" %)
	369	(((
75.1	370	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	371	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	372	)))
30.1	373
78.1	374	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	375
80.1	376	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	377
	378	(% style="list-style-type:circle" %)
	379	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	380
	381	(% start="2" %)
80.1	382	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	383
	384	(% style="list-style-type:circle" %)
	385	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	386
	387	(% start="3" %)
80.1	388	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	389	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	392	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	393
	394	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	395
46.1	396	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	397
	398	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	399	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	400	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	401	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	402	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	403	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	404	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	405	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	406	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	407	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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