Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 88.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 09:35

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
38.1	22
37.1	23
	24
44.1	25
	26
	27
20.1	28
82.1	29
	30
	31
	32
	33
	34
86.1	35
82.1	36	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	37
	38	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	39	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	40	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	41
	42
	43	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	44
12.1	45	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	46
	47	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	48	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	49
	50	(% start="2" %)
85.1	51	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	52
	53	(% style="list-style-type:circle" %)
	54	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	55
	56	(% start="3" %)
85.1	57	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	58
	59	(% style="list-style-type:circle" %)
	60	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	61
	62	(% start="4" %)
85.1	63	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	64
	65	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	66	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	67
	68	(% start="5" %)
85.1	69	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	70
	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	73
82.1	74	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	75
77.1	76	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	77	(% style="float:right" %)
	78	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	79	)))
10.1	80
77.1	81	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	82	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	83
70.1	84	(% start="2" %)
85.1	85	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	86
77.1	87	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	88	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	89
70.1	90	(% start="3" %)
85.1	91	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	92
77.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	94	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	95
70.1	96	(% start="4" %)
85.1	97	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	98
77.1	99	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	100	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	101
70.1	102	(% start="5" %)
85.1	103	1. Weitere Eingaben machen
69.1	104
85.1	105	(% style="list-style-type:circle" %)
	106	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	107
	108	(% start="6" %)
	109	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	110
	111	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	112	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	113
84.1	114	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	115
32.1	116	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	117	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	118	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	119
72.1	120	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	121
85.1	122	(% style="list-style-type:circle" %)
	123	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	124
72.1	125	(% start="2" %)
85.1	126	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	127
85.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	129	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	130
	131	(% start="3" %)
85.1	132	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	133
85.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	136
	137	(% start="4" %)
85.1	138	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	139	1. Weitere Eingaben machen
72.1	140
85.1	141	(% style="list-style-type:circle" %)
	142	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	143
	144	(% start="5" %)
85.1	145	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	146
85.1	147	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	148	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	149
32.1	150	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	151
85.1	152	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	153	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	154
	155
47.1	156	= Löschen einer Zuwendung =
	157
54.1	158	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	159	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	160
54.1	161	(% style="width:995px" %)
	162	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	163	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	164	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	165
73.1	166	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	167
32.1	168	(% class="box infomessage" %)
	169	(((
88.1	170	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	171	)))
15.1	172
85.1	173	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	174
32.1	175	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	176	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	177	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	178
15.1	179
32.1	180	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	181
16.1	182	(% style="width:989px" %)
	183	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	184	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	185	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	186	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	187	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	188	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	189	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	190	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	191	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	192	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	193	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	194
56.1	195	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	196
56.1	197	(% class="box infomessage" %)
	198	(((
	199	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	200	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	201	)))
47.2	202
56.1	203	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	204
67.1	205	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	206
56.1	207	(% start="1" %)
48.1	208	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	209
48.1	210	(% style="list-style-type:circle" %)
	211	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	212
56.1	213	(% start="2" %)
48.1	214	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	215	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	216
48.1	217	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	218	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	219
56.1	220	(% start="4" %)
48.1	221	1. Belegnummer eingeben
	222	1. Einnahmebetrag eingeben
	223	1. Konto Nr. auswählen
	224	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	225
48.1	226	(% style="list-style-type:circle" %)
	227	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	228
56.1	229	(% start="8" %)
48.1	230	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	231
48.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	234
56.1	235	(% start="9" %)
48.1	236	1. Zuwender auswählen
	237	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	238
48.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	240	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	241
56.1	242	(% start="11" %)
48.1	243	1. Teilbetrag eingeben
	244	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	245
48.1	246	(% style="list-style-type:circle" %)
	247	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	248
67.1	249	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	250
65.1	251	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	252	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	253
17.1	254	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	255	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	256	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	257	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	258	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	259	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	260	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	261	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	262	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	263	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	264	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
84.1	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	287
28.1	288	(% class="box infomessage" %)
	289	(((
	290	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	291	)))
22.1	292
85.1	293	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	294	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	295
18.1	296
84.1	297	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	298
	299	(% start="1" %)
	300	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	301
	302	(% style="list-style-type:circle" %)
	303	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	304
	305	(% start="2" %)
	306	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	307	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	308
	309	(% style="list-style-type:circle" %)
	310	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	311
	312	(% start="4" %)
	313	1. Belegnummer eingeben
	314	1. Einnahmebetrag eingeben
	315	1. Konto Nr. auswählen
	316	1. Steuerschlüssel anklicken
	317
	318	(% style="list-style-type:circle" %)
	319	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	320
	321	(% start="8" %)
	322	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	323
	324	(% style="list-style-type:circle" %)
	325	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	326
	327	(% start="9" %)
	328	1. Zuwender auswählen
	329
80.1	330	(% start="10" %)
	331	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	332
80.1	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	335
80.1	336	(% start="11" %)
	337	1. Teilbetrag eingeben
	338	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	339
80.1	340	(% style="list-style-type:circle" %)
	341	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	342
84.1	343	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	344
43.1	345	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	346
	347	(% style="width:1056px" %)
	348	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	349	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	350	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	351	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	352	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	353	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	354	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	355	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	356	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	357	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	358	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	359
	360	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	361
	362	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	363
	364	(((
43.1	365	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	366	)))
85.1	367	)))
10.1	368
78.1	369	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	370
80.1	371	(% class="box infomessage" %)
	372	(((
75.1	373	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	374	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	375	)))
30.1	376
78.1	377	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	378
80.1	379	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
	382	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	383
	384	(% start="2" %)
80.1	385	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	386
	387	(% style="list-style-type:circle" %)
	388	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	389
	390	(% start="3" %)
80.1	391	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	392	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	393
	394	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	395	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	396
	397	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	398
46.1	399	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	400
	401	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	402	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	403	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	404	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	405	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	406	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	407	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	408	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	409	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	410	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
45.1	411
	412
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	416	??
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63.1	435