Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 93.1 von Katharina Prummer am 2024/01/26 10:15

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
38.1	22
37.1	23
	24
44.1	25
	26
	27
20.1	28
82.1	29
	30
	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	32
	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	34	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	35	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	36
	37
	38	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	39
12.1	40	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	41
	42	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	43	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	44
	45	(% start="2" %)
85.1	46	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	47
	48	(% style="list-style-type:circle" %)
	49	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	50
	51	(% start="3" %)
85.1	52	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	53
	54	(% style="list-style-type:circle" %)
	55	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	56
	57	(% start="4" %)
85.1	58	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	61	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	62
	63	(% start="5" %)
85.1	64	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
	67	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	68
82.1	69	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	70
77.1	71	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	72	(% style="float:right" %)
	73	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	74	)))
10.1	75
77.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	77	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	78
70.1	79	(% start="2" %)
85.1	80	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	81
77.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	83	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	84
70.1	85	(% start="3" %)
85.1	86	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	87
77.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	89	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	90
70.1	91	(% start="4" %)
85.1	92	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	93
77.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	95	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	96
70.1	97	(% start="5" %)
85.1	98	1. Weitere Eingaben machen
69.1	99
85.1	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	102
	103	(% start="6" %)
	104	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	105
	106	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	107	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	108
84.1	109	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	110
32.1	111	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	112	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	113	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	114
72.1	115	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	116
85.1	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	119
72.1	120	(% start="2" %)
85.1	121	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	122
85.1	123	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	124	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	125
	126	(% start="3" %)
85.1	127	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	128
85.1	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	131
	132	(% start="4" %)
85.1	133	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	134	1. Weitere Eingaben machen
72.1	135
85.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	138
	139	(% start="5" %)
85.1	140	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	141
85.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	143	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	144
32.1	145	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	146
85.1	147	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	148	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	149
	150
47.1	151	= Löschen einer Zuwendung =
	152
54.1	153	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	154	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	155
54.1	156	(% style="width:995px" %)
	157	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	158	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	159	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	160
73.1	161	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	162
32.1	163	(% class="box infomessage" %)
	164	(((
88.1	165	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	166	)))
15.1	167
85.1	168	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	169
32.1	170	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	171	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	172	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	173
15.1	174
32.1	175	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	176
16.1	177	(% style="width:989px" %)
	178	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	179	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	180	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	181	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	182	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	183	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	184	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	185	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	186	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	187	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	188	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
	189	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
	190	Erläuterung Verwendung:
15.1	191
90.1	192	Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	193
	194	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	195
	196	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	197	)))
	198
56.1	199	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	200
56.1	201	(% class="box infomessage" %)
	202	(((
	203	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	204	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	205	)))
47.2	206
56.1	207	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	208
67.1	209	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	210
56.1	211	(% start="1" %)
48.1	212	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	213
48.1	214	(% style="list-style-type:circle" %)
	215	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	216
56.1	217	(% start="2" %)
48.1	218	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	219	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	220
48.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	222	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	223
56.1	224	(% start="4" %)
48.1	225	1. Belegnummer eingeben
	226	1. Einnahmebetrag eingeben
	227	1. Konto Nr. auswählen
47.2	228
91.1	229	(% start="7" %)
48.1	230	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	231
48.1	232	(% style="list-style-type:circle" %)
	233	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	234
91.1	235	(% start="8" %)
48.1	236	1. Zuwender auswählen
	237	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	238
48.1	239	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	240	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	241
91.1	242	(% start="10" %)
93.1	243	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	244	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	245
67.1	246	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	247
65.1	248	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	249	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	250
17.1	251	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	252	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	253	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	254	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	255	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	256	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	257	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	258	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	259	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	260	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	261	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
84.1	274
	275
	276
	277
	278	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	279
28.1	280	(% class="box infomessage" %)
	281	(((
	282	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	283	)))
22.1	284
85.1	285	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	286	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	287
18.1	288
84.1	289	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	290
	291	(% start="1" %)
	292	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	293
	294	(% style="list-style-type:circle" %)
	295	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	296
	297	(% start="2" %)
	298	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	299	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	300
	301	(% style="list-style-type:circle" %)
	302	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	303
	304	(% start="4" %)
	305	1. Belegnummer eingeben
	306	1. Einnahmebetrag eingeben
	307	1. Konto Nr. auswählen
	308	1. Steuerschlüssel anklicken
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	312
	313	(% start="8" %)
	314	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	315
	316	(% style="list-style-type:circle" %)
	317	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	318
	319	(% start="9" %)
	320	1. Zuwender auswählen
	321
80.1	322	(% start="10" %)
	323	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	324
80.1	325	(% style="list-style-type:circle" %)
	326	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	327
80.1	328	(% start="11" %)
	329	1. Teilbetrag eingeben
	330	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	331
80.1	332	(% style="list-style-type:circle" %)
	333	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	334
84.1	335	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	336
43.1	337	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	338
	339	(% style="width:1056px" %)
	340	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	341	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	342	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	343	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	344	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	345	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	346	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	347	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	348	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	349	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	350	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	351
	352	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	353
	354	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	355
	356	(((
43.1	357	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	358	)))
85.1	359	)))
10.1	360
78.1	361	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	362
80.1	363	(% class="box infomessage" %)
	364	(((
75.1	365	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	366	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	367	)))
30.1	368
78.1	369	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	370
80.1	371	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
	374	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	375
	376	(% start="2" %)
80.1	377	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	378
	379	(% style="list-style-type:circle" %)
	380	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	381
	382	(% start="3" %)
80.1	383	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	384	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	385
	386	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	387	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	388
	389	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	390
46.1	391	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	392
	393	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	394	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	395	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	396	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	397	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	398	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	399	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	400	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	401	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	402	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
45.1	403
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