Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,6 +21,11 @@
21	21
22	22
23	23
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
24	24	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
25	25
26	26	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -182,7 +182,7 @@
182	182	|10|(% style="width:912px" %)(((
183	183	Erläuterung Verwendung:
184	184
185		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
186	186
187	187	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
188	188
...	...	@@ -252,7 +252,7 @@
252	252	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
253	253	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
254	254	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
255		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
256	256
257	257
258	258
...	...	@@ -262,6 +262,11 @@
262	262
263	263
264	264
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
265	265	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
266	266
267	267	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -269,7 +269,7 @@
269	269	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
270	270	)))
271	271
272		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
273	273	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
274	274
275	275
...	...	@@ -292,7 +292,11 @@
292	292	1. **Belegnummer **eingeben
293	293	1. **Einnahmebetrag **eingeben
294	294	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
295	295
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
296	296	(% start="8" %)
297	297	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
298	298
...	...	@@ -309,7 +309,7 @@
309	309	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
310	310
311	311	(% start="11" %)
312		-1.
	326	+1. Teilbetrag eingeben
313	313	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
314	314
315	315	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -317,7 +317,6 @@
317	317
318	318	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
319	319
320		-
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -346,8 +346,8 @@
346	346
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
353	353	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -378,7 +378,7 @@
378	378	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
379	379	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
380	380	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
381		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
382	382	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
383	383	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
384	384	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.