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Wiki-Quellcode von 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22
23
24 Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25
26 * Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 * Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 * Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 )))
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34
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41
42 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
43
44 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
45 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
46 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
47
48
49 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
50
51 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
52
53 (% style="list-style-type:circle" %)
54 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
55
56 (% start="2" %)
57 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
58
59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
61
62 (% start="3" %)
63 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
67
68 (% start="4" %)
69 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
73
74 (% start="5" %)
75 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
76
77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
79
80 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
81
82 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
83 (% style="float:right" %)
84 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
85 )))
86
87 (% style="list-style-type:circle" %)
88 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
89
90 (% start="2" %)
91 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
95
96 (% start="3" %)
97 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
101
102 (% start="4" %)
103 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
107
108 (% start="5" %)
109 1. Weitere Eingaben machen
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
113
114 (% start="6" %)
115 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
119
120 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
121
122 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
123 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
124 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
125
126 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
130
131 (% start="2" %)
132 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
136
137 (% start="3" %)
138 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
142
143 (% start="4" %)
144 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
145 1. Weitere Eingaben machen
146
147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
149
150 (% start="5" %)
151 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
155
156 = Bearbeitung einer Zuwendung =
157
158 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
159 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
160
161
162 = Löschen einer Zuwendung =
163
164 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
165
166
167 (% style="width:995px" %)
168 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
169 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
170 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
171
172 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
173
174 (% class="box infomessage" %)
175 (((
176 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
177 )))
178
179 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
180
181 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
182 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
183 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
184
185
186 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
187
188 (% style="width:989px" %)
189 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
190 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
191 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
192 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
193 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
194 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
195 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
196 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
197 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
198 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
199 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
200 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
201 Erläuterung Verwendung:
202
203 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
204
205 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
206
207 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
208 )))
209
210 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
211
212 (% class="box infomessage" %)
213 (((
214 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
215 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
216 )))
217
218 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
219
220 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
221
222 (% start="1" %)
223 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
224
225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
227
228 (% start="2" %)
229 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
230 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
234
235 (% start="4" %)
236 1. **Belegnummer **eingeben
237 1. **Einnahmebetrag **eingeben
238 1. **Konto Nr.** auswählen
239
240 (% start="7" %)
241 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
245
246 (% start="8" %)
247 1. **Zuwender **auswählen
248 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
249
250 (% style="list-style-type:circle" %)
251 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
252
253 (% start="10" %)
254 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
255 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
256
257 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
258
259 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
260 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
261
262 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
263 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
264 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
265 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
266 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
267 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
268 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
269 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
270 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
271 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
272 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
273 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
274
275
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277
278
279
280
281
282
283
284
285 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
286
287 (% class="box infomessage" %)
288 (((
289 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
290 )))
291
292 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
293 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
294
295
296 (% start="1" %)
297 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
301
302 (% start="2" %)
303 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
304 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
308
309 (% start="4" %)
310 1. **Belegnummer **eingeben
311 1. **Einnahmebetrag **eingeben
312 1. **Konto Nr.** auswählen
313
314 (% start="8" %)
315 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
319
320 (% start="9" %)
321 1. **Zuwendungen **auswählen
322
323 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
324
325
326 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
327
328 (% style="width:1056px" %)
329 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
330 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
331 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
332 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
333 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
334 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
335 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
336 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
337 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
338 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
339 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
340
341 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
342
343 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
344
345 (((
346 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
347 )))
348 )))
349
350 = Sachzuwendung in der FiBu =
351
352 (% class="box infomessage" %)
353 (((
354 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
355 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
356 )))
357
358 1. Modul **Finanzen **anklicken
359
360 (% style="list-style-type:circle" %)
361 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
362
363 (% start="2" %)
364 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
368
369 (% start="3" %)
370 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
375
376 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
377
378 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
379
380 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
390
391
392
393
394
395
396
397 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398
399
400 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401
402
403
404
405
406
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408
409