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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2024/02/21 11:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,385 +1,48 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4 -
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14 -
15 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16 -
17 -(% style="width:999px" %)
18 -|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 -|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21 -
22 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23 -
24 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
26 -Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
27 -
28 -
29 -= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
30 -
31 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32 -
33 -(% style="list-style-type:circle" %)
34 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
35 -
36 -(% start="2" %)
37 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
38 -
39 -(% style="list-style-type:circle" %)
40 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
41 -
42 -(% start="3" %)
43 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
44 -
45 -(% style="list-style-type:circle" %)
46 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
47 -
48 -(% start="4" %)
49 -1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
50 -
51 -(% style="list-style-type:circle" %)
52 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
53 -
54 -(% start="5" %)
55 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
56 -
57 -(% style="list-style-type:circle" %)
58 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59 -
60 -= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
61 -
62 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
63 -(% style="float:right" %)
64 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
65 -)))
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
69 -
70 -(% start="2" %)
71 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
75 -
76 -(% start="3" %)
77 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
78 -
79 -(% style="list-style-type:circle" %)
80 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
81 -
82 -(% start="4" %)
83 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
84 -
85 -(% style="list-style-type:circle" %)
86 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
87 -
88 -(% start="5" %)
89 -1. Weitere Eingaben machen
90 -
91 -(% style="list-style-type:circle" %)
92 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
93 -
94 -(% start="6" %)
95 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
96 -
97 -(% style="list-style-type:circle" %)
98 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
99 -
100 -= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
101 -
102 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
103 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
104 -Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
105 -
106 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
107 -
108 -(% style="list-style-type:circle" %)
109 -* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
110 -
111 -(% start="2" %)
112 -1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
113 -
114 -(% style="list-style-type:circle" %)
115 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
116 -
117 -(% start="3" %)
118 -1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="4" %)
124 -1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
125 -1. Weitere Eingaben machen
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
129 -
130 -(% start="5" %)
131 -1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
135 -
136 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
137 -
138 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
139 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
140 -
141 -
142 -= Löschen einer Zuwendung =
143 -
144 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
145 145  
146 -
147 -(% style="width:995px" %)
148 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
149 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
150 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
151 -
152 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
153 -
154 -(% class="box infomessage" %)
155 -(((
156 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
157 157  )))
158 158  
159 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
6 +(% class="wikigeneratedid" %)
7 +xx
160 160  
161 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
162 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
163 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
164 -
9 +(% class="wikigeneratedid" %)
10 +xx
165 165  
166 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
12 +(% class="wikigeneratedid" %)
13 +xx
167 167  
168 -(% style="width:989px" %)
169 -|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
170 -|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
171 -|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
172 -|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
173 -|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
174 -|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
175 -|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
176 -|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
177 -|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
178 -|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
179 -|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
180 -|**10**|(% style="width:912px" %)(((
181 -Erläuterung Verwendung:
15 +(% class="wikigeneratedid" %)
16 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
182 182  
183 -Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
18 +(% class="wikigeneratedid" %)
19 +xx
184 184  
185 -Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
21 +(% class="wikigeneratedid" %)
22 += Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
186 186  
187 -Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
188 -)))
24 +xx
189 189  
190 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
26 +xx
191 191  
192 -(% class="box infomessage" %)
193 -(((
194 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
195 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
196 -)))
28 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
197 197  
198 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
30 +xx
199 199  
200 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
32 +xx
201 201  
202 -(% start="1" %)
203 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
34 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
36 +xx
207 207  
208 -(% start="2" %)
209 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
210 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
38 +xx
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
40 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
214 214  
215 -(% start="4" %)
216 -1. **Belegnummer **eingeben
217 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
218 -1. **Konto Nr.** auswählen
42 +xx
219 219  
220 -(% start="7" %)
221 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
44 +xx
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
225 225  
226 -(% start="8" %)
227 -1. **Zuwender **auswählen
228 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
232 -
233 -(% start="10" %)
234 -1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
235 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
236 -
237 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
238 -
239 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
240 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
241 -
242 -(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
243 -|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
244 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
245 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
246 -|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
247 -|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
248 -|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
249 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
250 -|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
251 -|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
252 -|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
253 -|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
254 -
255 -
256 -= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
257 -
258 -(% class="box infomessage" %)
259 -(((
260 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
261 -)))
262 -
263 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
264 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
265 265  
266 -
267 -== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
268 -
269 -(% start="1" %)
270 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
271 -
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
274 -
275 -(% start="2" %)
276 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
277 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
278 -
279 -(% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
281 -
282 -(% start="4" %)
283 -1. **Belegnummer **eingeben
284 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
285 -1. **Konto Nr.** auswählen
286 -
287 -(% start="8" %)
288 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289 -
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292 -
293 -(% start="9" %)
294 -1. **Zuwendungen **auswählen
295 -
296 -== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
297 -
298 -
299 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
300 -
301 -(% style="width:1056px" %)
302 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
303 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
304 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
305 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
306 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
307 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
308 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
309 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
310 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
311 -|**9**|(% style="width:946px" %)(((
312 -Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
313 -
314 -Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
315 -
316 -In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
317 -
318 -(((
319 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
320 -)))
321 -)))
322 -
323 -= Sachzuwendung in der FiBu =
324 -
325 -(% class="box infomessage" %)
326 -(((
327 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
328 -Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
329 -)))
330 -
331 -== Zur Sachzuwendung gelangen ==
332 -
333 -1. Modul **Finanzen **anklicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
337 -
338 -(% start="2" %)
339 -1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="3" %)
345 -1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
346 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
350 -
351 -== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
352 -
353 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
354 -
355 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
356 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
357 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
358 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
359 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
360 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
361 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
362 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
363 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
364 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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