Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -28,6 +28,11 @@
28	28
29	29
30	30
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
31	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32	32
33	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -40,28 +40,28 @@
40	40	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41	41
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	43	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
44	44
45	45	(% start="2" %)
46		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	46	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49	49	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
50	50
51	51	(% start="3" %)
52		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	52	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
56	56
57	57	(% start="4" %)
58		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	58	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	61	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
62	62
63	63	(% start="5" %)
64		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	64	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
...	...	@@ -74,36 +74,30 @@
74	74	)))
75	75
76	76	(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	77	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78	78
79	79	(% start="2" %)
80		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	80	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
81	81
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83	83	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
84	84
85	85	(% start="3" %)
86		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	86	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	89	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	90	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
90	90
91	91	(% start="4" %)
92		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	93	+1. Die Eingaben machen
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	96	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
96	96
97	97	(% start="5" %)
98		-1. Weitere Eingaben machen
	99	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
102		-
103		-(% start="6" %)
104		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
105		-
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107	107	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
108	108
109	109	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
...	...	@@ -110,62 +110,56 @@
110	110
111	111	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
112	112	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
113		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	107	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
114	114
115	115	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	111	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
119	119
120	120	(% start="2" %)
121		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	114	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124	124	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
125	125
126	126	(% start="3" %)
127		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	119	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	121	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
131	131
132	132	(% start="4" %)
133		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
134		-1. Weitere Eingaben machen
	124	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	126	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
138	138
139	139	(% start="5" %)
140		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	129	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
144	144
145	145	= Bearbeitung einer Zuwendung =
146	146
147		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	135	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
148	148	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
149	149
150	150
151	151	= Löschen einer Zuwendung =
152	152
153		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
154		-
	141	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	142	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
155	155
156	156	(% style="width:995px" %)
157		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
158		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	145	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	146	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	147	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
160	160
161		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	149	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
162	162
163	163	(% class="box infomessage" %)
164	164	(((
165		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	153	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
166	166	)))
167	167
168		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	156	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
169	169
170	170	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
171	171	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -176,26 +176,17 @@
176	176
177	177	(% style="width:989px" %)
178	178	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
179		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	167	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
180	180	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
181		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
182		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	169	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	170	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
183	183	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
184	184	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
185	185	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
186		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	174	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
187	187	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
188		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
189		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
190		-Erläuterung Verwendung:
	176	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
191	191
192		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
193		-
194		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
195		-
196		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
197		-)))
198		-
199	199	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
200	200
201	201	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -225,14 +225,18 @@
225	225	1. **Belegnummer **eingeben
226	226	1. **Einnahmebetrag **eingeben
227	227	1. **Konto Nr.** auswählen
	207	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
228	228
229		-(% start="7" %)
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	211	+
	212	+(% start="8" %)
230	230	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
231	231
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
234	234
235		-(% start="8" %)
	218	+(% start="9" %)
236	236	1. **Zuwender **auswählen
237	237	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
238	238
...	...	@@ -239,10 +239,13 @@
239	239	(% style="list-style-type:circle" %)
240	240	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
241	241
242		-(% start="10" %)
243		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	225	+(% start="11" %)
	226	+1. Teilbetrag eingeben
244	244	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
245	245
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	231	+
246	246	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
247	247
248	248	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -250,25 +250,48 @@
250	250
251	251	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
252	252	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
253		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
254		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
255		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	239	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	240	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	241	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
256	256	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
257	257	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
258		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
259		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
260		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	244	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	245	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	246	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
261	261	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
262		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
263	263
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+
	253	+
	254	+
	255	+
	256	+
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
264	264	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
265	265
266	266	(% class="box infomessage" %)
267	267	(((
268		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	277	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
269	269	)))
270	270
271		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	280	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
272	272	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
273	273
274	274
...	...	@@ -291,7 +291,11 @@
291	291	1. **Belegnummer **eingeben
292	292	1. **Einnahmebetrag **eingeben
293	293	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
294	294
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
295	295	(% start="8" %)
296	296	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297	297
...	...	@@ -299,11 +299,23 @@
299	299	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300	300
301	301	(% start="9" %)
302		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
303	303
304		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305	305
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
306	306
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
307	307	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
308	308
309	309	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -316,24 +316,16 @@
316	316	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317	317	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318	318	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
320		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
321		-
322		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
323		-
324		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
325		-
326		-(((
	344	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
327	327	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
328	328	)))
329		-)))
330	330
331	331	= Sachzuwendung in der FiBu =
332	332
333	333	(% class="box infomessage" %)
334	334	(((
335		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
336		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
337	337	)))
338	338
339	339	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -364,7 +364,7 @@
364	364	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
365	365	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
366	366	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
367		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
368	368	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
369	369	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
370	370	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -379,6 +379,7 @@
379	379
380	380
381	381
	399	+??
382	382
383	383
384	384
...	...	@@ -394,16 +394,7 @@
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402		-
403		-
404		-
405		-
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408		-
409	409