Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -19,60 +19,48 @@
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20	20	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21	21
	17	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
22	22
	19	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	20	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23	23
24	24
25	25
	24	+Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26	26
27	27
	27	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
38		-
39		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
40		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
41		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
42		-
43		-
44		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
45		-
46	46	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
47	47
48	48	(% style="list-style-type:circle" %)
49		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	32	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
50	50
51	51	(% start="2" %)
52		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	35	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
56	56
57	57	(% start="3" %)
58		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	41	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
59	59
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
62	62
63	63	(% start="4" %)
64		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	47	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	50	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
68	68
69	69	(% start="5" %)
70		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	53	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
71	71
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73	73	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
74	74
75		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	58	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
76	76
77	77	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
78	78	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -80,98 +80,86 @@
80	80	)))
81	81
82	82	(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	66	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
84	84
85	85	(% start="2" %)
86		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	69	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
87	87
88	88	(% style="list-style-type:circle" %)
89	89	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
90	90
91	91	(% start="3" %)
92		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	75	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
93	93
94	94	(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	78	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	79	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
96	96
97	97	(% start="4" %)
98		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	82	+1. Die Eingaben machen
99	99
100	100	(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	85	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
102	102
103	103	(% start="5" %)
104		-1. Weitere Eingaben machen
	88	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
105	105
106		-(% style="list-style-type:circle" %)
107		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
108		-
109		-(% start="6" %)
110		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
111		-
112		-(% style="list-style-type:circle" %)
113	113	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
114	114
115		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	92	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
116	116
117	117	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
118	118	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
119		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	96	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
120	120
121	121	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	100	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
125	125
126	126	(% start="2" %)
127		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	103	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130	130	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
131	131
132	132	(% start="3" %)
133		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	108	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	110	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
137	137
138	138	(% start="4" %)
139		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
140		-1. Weitere Eingaben machen
	113	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	115	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
144	144
145	145	(% start="5" %)
146		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	118	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
147	147
148		-(% style="list-style-type:circle" %)
149	149	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
150	150
151	151	= Bearbeitung einer Zuwendung =
152	152
153		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	124	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
154	154	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
155	155
156	156
157	157	= Löschen einer Zuwendung =
158	158
159		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
160		-
	130	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	131	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
161	161
162	162	(% style="width:995px" %)
163		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
164		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
165		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	134	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	135	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	136	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
166	166
167		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	138	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
168	168
169	169	(% class="box infomessage" %)
170	170	(((
171		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	142	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
172	172	)))
173	173
174		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	145	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
175	175
176	176	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
177	177	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -182,26 +182,17 @@
182	182
183	183	(% style="width:989px" %)
184	184	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
185		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	156	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
186	186	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
187		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
188		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	158	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	159	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
189	189	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
190	190	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
191	191	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
192		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	163	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
193	193	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
194		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
195		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
196		-Erläuterung Verwendung:
	165	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
197	197
198		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
199		-
200		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
201		-
202		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
203		-)))
204		-
205	205	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
206	206
207	207	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -231,14 +231,18 @@
231	231	1. **Belegnummer **eingeben
232	232	1. **Einnahmebetrag **eingeben
233	233	1. **Konto Nr.** auswählen
	196	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
234	234
235		-(% start="7" %)
	198	+(% style="list-style-type:circle" %)
	199	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	200	+
	201	+(% start="8" %)
236	236	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
237	237
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
240	240
241		-(% start="8" %)
	207	+(% start="9" %)
242	242	1. **Zuwender **auswählen
243	243	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
244	244
...	...	@@ -245,10 +245,13 @@
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246	246	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
247	247
248		-(% start="10" %)
249		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	214	+(% start="11" %)
	215	+1. Teilbetrag eingeben
250	250	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
251	251
	218	+(% style="list-style-type:circle" %)
	219	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	220	+
252	252	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
253	253
254	254	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -256,29 +256,42 @@
256	256
257	257	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
258	258	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
259		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
260		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
261		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	228	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	229	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	230	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
262	262	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
263	263	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
264		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
265		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
266		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	233	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	234	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	235	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
267	267	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
268		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
269	269
270		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
271	271
	239	+
	240	+
	241	+
	242	+
	243	+
	244	+
	245	+
	246	+
	247	+
	248	+
	249	+
	250	+
	251	+
	252	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
	253	+
272	272	(% class="box infomessage" %)
273	273	(((
274		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	256	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
275	275	)))
276	276
277		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	259	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
278	278	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
279	279
280	280
281		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	263	+== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
282	282
283	283	(% start="1" %)
284	284	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
...	...	@@ -297,7 +297,11 @@
297	297	1. **Belegnummer **eingeben
298	298	1. **Einnahmebetrag **eingeben
299	299	1. **Konto Nr.** auswählen
	282	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
300	300
	284	+(% style="list-style-type:circle" %)
	285	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	286	+
301	301	(% start="8" %)
302	302	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
303	303
...	...	@@ -305,11 +305,20 @@
305	305	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
306	306
307	307	(% start="9" %)
308		-1. **Zuwendungen **auswählen
	294	+1. **Zuwender **auswählen
309	309
310		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	296	+xxxx
311	311
	298	+x
312	312
	300	+x
	301	+
	302	+x
	303	+
	304	+xx
	305	+
	306	+== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	307	+
313	313	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
314	314
315	315	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -322,48 +322,40 @@
322	322	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
323	323	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
324	324	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
325		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
326		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
327		-
328		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
329		-
330		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
331		-
332		-(((
	320	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
333	333	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
334	334	)))
335		-)))
336	336
337	337	= Sachzuwendung in der FiBu =
338	338
339		-(% class="box infomessage" %)
340		-(((
341		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
342		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
343		-)))
	326	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
344	344
	328	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	329	+
345	345	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
346	346
347		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	332	+1. Modul Finanzen anklicken
348	348
349	349	(% style="list-style-type:circle" %)
350	350	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
351	351
352	352	(% start="2" %)
353		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	338	+1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
354	354
355	355	(% style="list-style-type:circle" %)
356	356	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
357	357
358	358	(% start="3" %)
359		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
360		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	344	+1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	345	+1. Auf Button Beleg speichern klicken
361	361
362	362	(% style="list-style-type:circle" %)
363		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	348	+* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
364	364
365	365	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
366	366
	352	+xx
	353	+
367	367	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
368	368
369	369	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -370,7 +370,7 @@
370	370	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
371	371	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
372	372	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
373		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	360	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
374	374	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
375	375	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
376	376	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -390,6 +390,7 @@
390	390
391	391
392	392
	380	+??
393	393
394	394
395	395
...	...	@@ -398,10 +398,8 @@
398	398
399	399
400	400
401		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
402	402
403	403
404		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
405	405
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