Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -29,6 +29,10 @@
29	29
30	30
31	31
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+
32	32	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33	33
34	34	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -41,28 +41,28 @@
41	41	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	43	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
45	45
46	46	(% start="2" %)
47		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	46	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50	50	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	52	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	58	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	61	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
63	63
64	64	(% start="5" %)
65		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	64	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
...	...	@@ -75,36 +75,30 @@
75	75	)))
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	77	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79	79
80	80	(% start="2" %)
81		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	80	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
82	82
83	83	(% style="list-style-type:circle" %)
84	84	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
85	85
86	86	(% start="3" %)
87		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	86	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	89	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	90	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91	91
92	92	(% start="4" %)
93		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	93	+1. Die Eingaben machen
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	96	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97	97
98	98	(% start="5" %)
99		-1. Weitere Eingaben machen
	99	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
103		-
104		-(% start="6" %)
105		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
106		-
107		-(% style="list-style-type:circle" %)
108	108	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
109	109
110	110	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
...	...	@@ -111,62 +111,56 @@
111	111
112	112	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
113	113	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
114		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	107	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
115	115
116	116	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
117	117
118		-(% style="list-style-type:circle" %)
119		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	111	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
120	120
121	121	(% start="2" %)
122		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	114	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
126	126
127	127	(% start="3" %)
128		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	119	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	121	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
132	132
133	133	(% start="4" %)
134		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
135		-1. Weitere Eingaben machen
	124	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
136	136
137		-(% style="list-style-type:circle" %)
138		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	126	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
139	139
140	140	(% start="5" %)
141		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	129	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144	144	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
145	145
146	146	= Bearbeitung einer Zuwendung =
147	147
148		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	135	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
149	149	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
150	150
151	151
152	152	= Löschen einer Zuwendung =
153	153
154		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
155		-
	141	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	142	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
156	156
157	157	(% style="width:995px" %)
158		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
159		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
160		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	145	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	146	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	147	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
161	161
162		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	149	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
163	163
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	153	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
167	167	)))
168	168
169		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	156	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
170	170
171	171	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
172	172	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -177,26 +177,17 @@
177	177
178	178	(% style="width:989px" %)
179	179	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
180		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	167	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
181	181	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
182		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
183		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	169	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	170	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
184	184	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
185	185	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
186	186	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
187		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	174	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
188	188	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
189		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
190		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
191		-Erläuterung Verwendung:
	176	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
192	192
193		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
194		-
195		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
196		-
197		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
198		-)))
199		-
200	200	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
201	201
202	202	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -226,14 +226,18 @@
226	226	1. **Belegnummer **eingeben
227	227	1. **Einnahmebetrag **eingeben
228	228	1. **Konto Nr.** auswählen
	207	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
229	229
230		-(% start="7" %)
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	211	+
	212	+(% start="8" %)
231	231	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
232	232
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
235	235
236		-(% start="8" %)
	218	+(% start="9" %)
237	237	1. **Zuwender **auswählen
238	238	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
239	239
...	...	@@ -240,10 +240,13 @@
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241	241	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
242	242
243		-(% start="10" %)
244		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	225	+(% start="11" %)
	226	+1. Teilbetrag eingeben
245	245	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
246	246
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	231	+
247	247	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
248	248
249	249	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -251,16 +251,15 @@
251	251
252	252	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
253	253	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
254		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
255		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
256		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	239	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	240	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	241	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
257	257	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
258	258	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
259		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
260		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
261		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	244	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	245	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	246	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
262	262	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
263		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
264	264
265	265
266	266
...	...	@@ -277,17 +277,28 @@
277	277
278	278
279	279
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
280	280	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
281	281
282	282	(% class="box infomessage" %)
283	283	(((
284		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	277	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
285	285	)))
286	286
287		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	280	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
288	288	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
289	289
290	290
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
291	291	(% start="1" %)
292	292	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
293	293
...	...	@@ -305,7 +305,11 @@
305	305	1. **Belegnummer **eingeben
306	306	1. **Einnahmebetrag **eingeben
307	307	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
308	308
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
309	309	(% start="8" %)
310	310	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
311	311
...	...	@@ -313,11 +313,23 @@
313	313	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
314	314
315	315	(% start="9" %)
316		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
317	317
318		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319	319
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320	320
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
321	321	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
322	322
323	323	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -330,26 +330,20 @@
330	330	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
331	331	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
332	332	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
333		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
334		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
335		-
336		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
337		-
338		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
339		-
340		-(((
	344	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
341	341	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342	)))
343		-)))
344	344
345	345	= Sachzuwendung in der FiBu =
346	346
347	347	(% class="box infomessage" %)
348	348	(((
349		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
350		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
351	351	)))
352	352
	356	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	357	+
353	353	1. Modul **Finanzen **anklicken
354	354
355	355	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -376,7 +376,7 @@
376	376	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377	377	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378	378	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
380	380	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381	381	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382	382	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -391,13 +391,12 @@
391	391
392	392
393	393
	399	+??
394	394
395	395
396	396
397		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
398	398
399	399
400		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
401	401
402	402
403	403
...	...	@@ -406,4 +406,9 @@
406	406
407	407
408	408
	413	+
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	417	+
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