Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -17,16 +17,10 @@
17	17	(% style="width:999px" %)
18	18	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19	19	|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20		-|**2**|(% style="width:922px" %)(((
21		-Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	15	+|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22	22
23	23
24		-Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25	25
26		-* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27		-* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28		-* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29		-)))
30	30
31	31
32	32
...	...	@@ -39,8 +39,6 @@
39	39
40	40
41	41
42		-
43		-
44	44	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
45	45
46	46	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -53,28 +53,28 @@
53	53	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	43	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57	57
58	58	(% start="2" %)
59		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	46	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
60	60
61	61	(% style="list-style-type:circle" %)
62	62	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
63	63
64	64	(% start="3" %)
65		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	52	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
66	66
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
69	69
70	70	(% start="4" %)
71		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	58	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
72	72
73	73	(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	61	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
75	75
76	76	(% start="5" %)
77		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	64	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
78	78
79	79	(% style="list-style-type:circle" %)
80	80	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
...	...	@@ -87,36 +87,30 @@
87	87	)))
88	88
89	89	(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	77	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91	91
92	92	(% start="2" %)
93		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	80	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
94	94
95	95	(% style="list-style-type:circle" %)
96	96	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
97	97
98	98	(% start="3" %)
99		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	86	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
100	100
101	101	(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	89	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
	90	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
103	103
104	104	(% start="4" %)
105		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	93	+1. Die Eingaben machen
106	106
107	107	(% style="list-style-type:circle" %)
108		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	96	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
109	109
110	110	(% start="5" %)
111		-1. Weitere Eingaben machen
	99	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115		-
116		-(% start="6" %)
117		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118		-
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121	121
122	122	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
...	...	@@ -123,62 +123,56 @@
123	123
124	124	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125	125	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	107	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
127	127
128	128	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	111	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
132	132
133	133	(% start="2" %)
134		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	114	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
135	135
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137	137	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
138	138
139	139	(% start="3" %)
140		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	119	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	121	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
144	144
145	145	(% start="4" %)
146		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147		-1. Weitere Eingaben machen
	124	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	126	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
151	151
152	152	(% start="5" %)
153		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	129	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156	156	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157	157
158	158	= Bearbeitung einer Zuwendung =
159	159
160		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	135	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161	161	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
162	162
163	163
164	164	= Löschen einer Zuwendung =
165	165
166		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167		-
	141	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	142	+Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
168	168
169	169	(% style="width:995px" %)
170		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
	145	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	146	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
	147	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
173	173
174		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
	149	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
175	175
176	176	(% class="box infomessage" %)
177	177	(((
178		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	153	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
179	179	)))
180	180
181		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	156	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
182	182
183	183	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184	184	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -189,26 +189,17 @@
189	189
190	190	(% style="width:989px" %)
191	191	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
192		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
	167	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
193	193	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
194		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	169	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	170	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
196	196	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
197	197	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
198	198	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
199		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	174	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
200	200	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
201		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202		-|**10**|(% style="width:912px" %)(((
203		-Erläuterung Verwendung:
	176	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
204	204
205		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
206		-
207		-Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
208		-
209		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210		-)))
211		-
212	212	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
213	213
214	214	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -238,14 +238,18 @@
238	238	1. **Belegnummer **eingeben
239	239	1. **Einnahmebetrag **eingeben
240	240	1. **Konto Nr.** auswählen
	207	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
241	241
242		-(% start="7" %)
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	211	+
	212	+(% start="8" %)
243	243	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244	244
245	245	(% style="list-style-type:circle" %)
246	246	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
247	247
248		-(% start="8" %)
	218	+(% start="9" %)
249	249	1. **Zuwender **auswählen
250	250	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
251	251
...	...	@@ -252,10 +252,13 @@
252	252	(% style="list-style-type:circle" %)
253	253	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
254	254
255		-(% start="10" %)
256		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
	225	+(% start="11" %)
	226	+1. Teilbetrag eingeben
257	257	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
258	258
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	231	+
259	259	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
260	260
261	261	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -263,16 +263,15 @@
263	263
264	264	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
265	265	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
266		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	239	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	240	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	241	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
269	269	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
270	270	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
271		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	244	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	245	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	246	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
274	274	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
276	276
277	277
278	278
...	...	@@ -286,17 +286,31 @@
286	286
287	287
288	288
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
289	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290	290
291	291	(% class="box infomessage" %)
292	292	(((
293		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	277	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294	294	)))
295	295
296		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	280	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298	298
299	299
	284	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
	285	+
300	300	(% start="1" %)
301	301	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
302	302
...	...	@@ -314,7 +314,11 @@
314	314	1. **Belegnummer **eingeben
315	315	1. **Einnahmebetrag **eingeben
316	316	1. **Konto Nr.** auswählen
	303	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
317	317
	305	+(% style="list-style-type:circle" %)
	306	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307	+
318	318	(% start="8" %)
319	319	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320	320
...	...	@@ -322,11 +322,23 @@
322	322	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323	323
324	324	(% start="9" %)
325		-1. **Zuwendungen **auswählen
	315	+1. **Zuwender **auswählen
326	326
327		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	317	+(% start="10" %)
	318	+1. Auf Button **Aufteilen **klicken
328	328
	320	+(% style="list-style-type:circle" %)
	321	+* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
329	329
	323	+(% start="11" %)
	324	+1. Teilbetrag eingeben
	325	+1. Auf Button **Übernehmen** klicken
	326	+
	327	+(% style="list-style-type:circle" %)
	328	+* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	329	+
	330	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	331	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -339,26 +339,20 @@
339	339	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340	340	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341	341	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344		-
345		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346		-
347		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348		-
349		-(((
	344	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
350	350	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351	351	)))
352		-)))
353	353
354	354	= Sachzuwendung in der FiBu =
355	355
356	356	(% class="box infomessage" %)
357	357	(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360	360	)))
361	361
	356	+== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	357	+
362	362	1. Modul **Finanzen **anklicken
363	363
364	364	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -385,7 +385,7 @@
385	385	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386	386	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387	387	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
389	389	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390	390	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391	391	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -400,10 +400,9 @@
400	400
401	401
402	402
403		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	399	+??
404	404
405	405
406		-Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
407	407
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409	409
...	...	@@ -412,4 +412,12 @@
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