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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 18:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="wikigeneratedid" %)
9 -xx
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
10 10  
11 -(% class="wikigeneratedid" %)
12 -xx
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
13 13  
14 -(% class="wikigeneratedid" %)
15 -xx
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -(% class="wikigeneratedid" %)
20 -xx
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
23 23  
24 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
25 25  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
26 26  
26 +
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 +
27 27  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
28 28  
29 29  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -53,53 +53,97 @@
53 53  (% style="list-style-type:circle" %)
54 54  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
55 55  
56 -(% class="box infomessage" %)
57 -(((
58 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 59  
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
63 -)))
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
64 64  
65 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 66  
67 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
68 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
69 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
70 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
71 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
64 +(% start="2" %)
65 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
72 72  
73 -(% class="box infomessage" %)
74 -(((
75 -**Hinweis**:
67 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 +
69 +(% start="3" %)
70 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 +
72 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74 +
75 +(% start="4" %)
76 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77 +
78 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 +
80 +(% start="5" %)
81 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 +
83 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 +
85 +[[image:image-20231019162620-1.png]]
86 +
87 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88 +
76 76  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
77 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
78 -)))
90 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
93 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
81 81  
82 -(% class="box infomessage" %)
83 -(((
84 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
85 -)))
95 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
86 86  
87 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 +(% start="2" %)
98 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
88 88  
100 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
89 89  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
90 90  
105 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
91 91  
107 +(% start="4" %)
108 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
92 92  
110 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
93 93  
112 +(% start="5" %)
113 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
94 94  
115 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
95 95  
117 += Bearbeitung einer Zuwendung =
96 96  
119 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
97 97  
98 98  
123 += Löschen einer Zuwendung =
99 99  
125 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
100 100  
128 +(% style="width:995px" %)
129 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
101 101  
133 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
102 102  
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138 +)))
139 +
140 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
141 +
142 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
144 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
145 +
146 +
147 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
148 +
103 103  (% style="width:989px" %)
104 104  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
105 105  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -113,31 +113,220 @@
113 113  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
114 114  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
115 115  
116 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
162 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
117 117  
164 +(% class="box infomessage" %)
165 +(((
166 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168 +)))
118 118  
119 -xx
170 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
120 120  
121 -xx
172 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
122 122  
123 -xx
174 +(% start="1" %)
175 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
124 124  
125 -xx
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
126 126  
127 -xx
180 +(% start="2" %)
181 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
128 128  
129 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
130 130  
131 -xx
187 +(% start="4" %)
188 +1. **Belegnummer **eingeben
189 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
190 +1. **Konto Nr.** auswählen
191 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
132 132  
133 -xx
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
134 134  
135 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
196 +(% start="8" %)
197 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
136 136  
137 -xx
199 +(% style="list-style-type:circle" %)
200 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
138 138  
202 +(% start="9" %)
203 +1. **Zuwender **auswählen
204 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208 +
209 +(% start="11" %)
210 +1. Teilbetrag eingeben
211 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212 +
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215 +
216 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217 +
218 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220 +
221 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
224 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
225 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
226 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
227 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
228 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
229 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
230 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
231 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
238 +
239 +
240 +
241 +
242 +
243 +
244 +
245 +
246 +
247 +
248 +
249 +
250 +
251 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252 +
253 +(% class="box infomessage" %)
254 +(((
255 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256 +)))
257 +
258 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260 +
261 +
262 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263 +
264 +(% start="1" %)
265 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269 +
270 +(% start="2" %)
271 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="4" %)
278 +1. **Belegnummer **eingeben
279 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
280 +1. **Konto Nr.** auswählen
281 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285 +
286 +(% start="8" %)
287 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291 +
292 +(% start="9" %)
293 +1. **Zuwender **auswählen
294 +
295 +xxxx
296 +
297 +x
298 +
299 +x
300 +
301 +x
302 +
139 139  xx
140 140  
305 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
141 141  
307 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
142 142  
309 +(% style="width:1056px" %)
310 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
311 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
312 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
313 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
314 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
315 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
316 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
320 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
321 +)))
322 +
323 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
324 +
325 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
326 +
327 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328 +
329 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
330 +
331 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
332 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
333 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
334 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
335 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
336 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
337 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
338 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
339 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
340 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +
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352 +
353 +
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356 +
357 +
358 +
359 +??
360 +
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363 +
364 +
365 +
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376 +
377 +
143 143  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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