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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -11,20 +11,21 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
23 23  
24 -= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
25 -
26 -== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
27 -
28 28  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
29 29  
30 30  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -54,53 +54,69 @@
54 54  (% style="list-style-type:circle" %)
55 55  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
56 56  
57 -(% class="box infomessage" %)
58 -(((
59 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
60 60  
61 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
62 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
63 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
64 -)))
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
65 65  
66 -== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
62 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
68 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
69 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
70 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
71 -Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
72 -Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
64 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
73 73  
74 -(% class="box infomessage" %)
75 -(((
76 -**Hinweis**:
77 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
78 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
79 -)))
66 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80 80  
81 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
68 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
82 82  
83 -(% class="box infomessage" %)
84 -(((
85 -**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
86 -)))
70 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
87 87  
88 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
72 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
89 89  
74 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
90 90  
76 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
91 91  
78 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
92 92  
93 93  
81 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
94 94  
83 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
84 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
95 95  
96 96  
97 97  
89 += Bearbeitung einer Zuwendung =
98 98  
91 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
92 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99 99  
100 100  
95 += Löschen einer Zuwendung =
101 101  
97 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
98 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
102 102  
100 +(% style="width:995px" %)
101 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
102 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
103 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
103 103  
105 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
106 +
107 +(% class="box infomessage" %)
108 +(((
109 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
110 +)))
111 +
112 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
113 +
114 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
115 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
116 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
117 +
118 +
119 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
120 +
104 104  (% style="width:989px" %)
105 105  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
106 106  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -114,18 +114,65 @@
114 114  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
115 115  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
116 116  
117 -**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
134 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
118 118  
136 +(% class="box infomessage" %)
137 +(((
138 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
139 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
140 +)))
119 119  
142 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
120 120  
144 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
121 121  
146 +(% start="1" %)
147 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
122 122  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
123 123  
152 +(% start="2" %)
153 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
154 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
124 124  
125 -= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
126 126  
127 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
159 +(% start="4" %)
160 +1. **Belegnummer **eingeben
161 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
162 +1. **Konto Nr.** auswählen
163 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
128 128  
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
167 +
168 +(% start="8" %)
169 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
173 +
174 +(% start="9" %)
175 +1. **Zuwender **auswählen
176 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
180 +
181 +(% start="11" %)
182 +1. Teilbetrag eingeben
183 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
184 +
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
187 +
188 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
189 +
190 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
191 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
192 +
129 129  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
130 130  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
131 131  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -162,55 +162,141 @@
162 162  
163 163  
164 164  
229 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
165 165  
231 +(% class="box infomessage" %)
232 +(((
233 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
234 +)))
166 166  
236 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
237 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
238 +
167 167  
240 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
168 168  
242 +(% start="1" %)
243 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
169 169  
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
170 170  
248 +(% start="2" %)
249 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
250 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
171 171  
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
172 172  
255 +(% start="4" %)
256 +1. **Belegnummer **eingeben
257 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
258 +1. **Konto Nr.** auswählen
259 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
173 173  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
174 174  
264 +(% start="8" %)
265 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
175 175  
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
176 176  
270 +(% start="9" %)
271 +1. **Zuwender **auswählen
177 177  
273 +xxxx
178 178  
179 -= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
275 +x
180 180  
181 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
277 +x
182 182  
279 +x
183 183  
281 +xx
184 184  
283 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
185 185  
285 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
186 186  
287 +(% style="width:1056px" %)
288 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
289 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
290 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
291 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
292 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
293 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
294 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
295 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
296 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
297 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
298 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
299 +)))
187 187  
301 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
188 188  
303 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
189 189  
305 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
190 190  
191 191  
308 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
192 192  
193 193  
311 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
194 194  
313 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
314 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
315 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
316 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
317 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
318 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
319 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
320 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
321 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
322 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
195 195  
196 196  
197 197  
198 198  
199 199  
200 -(% style="width:1056px" %)
201 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
202 -|**1**|(% style="width:946px" %)
203 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
204 -|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
205 -|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
206 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
207 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
208 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
209 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
210 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
211 211  
212 -xx
213 213  
214 214  
215 215  
332 +
333 +
334 +
335 +
336 +
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +??
348 +
349 +
350 +
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
216 216  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
image-20231009163135-1.png
Author
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1 +XWiki.kprummer
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Inhalt