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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 32.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/10 11:27
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/20 14:06
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -14,16 +14,16 @@
14 14  |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
18 18  
19 19  
20 20  
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
21 21  
22 22  
23 -
24 -
25 -
26 -
27 27  = Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 29  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
... ... @@ -55,44 +55,100 @@
55 55  (% style="list-style-type:circle" %)
56 56  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 57  
58 -(% class="box infomessage" %)
59 -(((
60 -Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
61 -Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
62 -Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 +
60 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 63  )))
64 64  
65 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
66 66  
68 +(% start="2" %)
69 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
67 67  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73 +
74 +(% start="3" %)
75 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 +
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 +* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80 +
81 +(% start="4" %)
82 +1. Die Eingaben machen
83 +
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86 +
87 +(% start="5" %)
88 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 +
90 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 +
68 68  = Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 69  
70 70  Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
71 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
95 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
72 72  
98 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99 +
100 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101 +
102 +(% start="2" %)
103 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104 +
105 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106 +
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109 +
110 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111 +
112 +(% start="4" %)
113 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114 +
115 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116 +
117 +(% start="5" %)
118 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119 +
120 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121 +
73 73  = Bearbeitung einer Zuwendung =
74 74  
75 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
124 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76 76  
77 -Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
78 78  
128 += Löschen einer Zuwendung =
79 79  
80 -= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
130 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
81 81  
133 +(% style="width:995px" %)
134 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
137 +
138 += (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139 +
82 82  (% class="box infomessage" %)
83 83  (((
84 -Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
142 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
85 85  )))
86 86  
87 87  Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
88 88  
89 -
90 90  Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
91 91  Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
92 92  Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
93 -\\Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
150 +
94 94  
95 -
96 96  [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
97 97  
98 98  (% style="width:989px" %)
... ... @@ -108,17 +108,65 @@
108 108  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
109 109  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
110 110  
111 -
112 -
113 -
114 -
115 115  = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
116 116  
117 117  (% class="box infomessage" %)
118 118  (((
119 119  **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
120 120  )))
121 121  
175 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
176 +
177 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
178 +
179 +(% start="1" %)
180 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184 +
185 +(% start="2" %)
186 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191 +
192 +(% start="4" %)
193 +1. **Belegnummer **eingeben
194 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
195 +1. **Konto Nr.** auswählen
196 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
197 +
198 +(% style="list-style-type:circle" %)
199 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200 +
201 +(% start="8" %)
202 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206 +
207 +(% start="9" %)
208 +1. **Zuwender **auswählen
209 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213 +
214 +(% start="11" %)
215 +1. Teilbetrag eingeben
216 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217 +
218 +(% style="list-style-type:circle" %)
219 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220 +
221 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
225 +
122 122  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
123 123  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
124 124  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -131,7 +131,6 @@
131 131  |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
132 132  |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
133 133  
134 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
135 135  
136 136  
137 137  
... ... @@ -146,34 +146,64 @@
146 146  
147 147  
148 148  
252 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
149 149  
254 +(% class="box infomessage" %)
255 +(((
256 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
257 +)))
150 150  
259 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
260 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261 +
151 151  
263 +== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
152 152  
265 +(% start="1" %)
266 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
153 153  
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
154 154  
271 +(% start="2" %)
272 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
273 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
155 155  
156 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
275 +(% style="list-style-type:circle" %)
276 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
157 157  
278 +(% start="4" %)
279 +1. **Belegnummer **eingeben
280 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
281 +1. **Konto Nr.** auswählen
282 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
158 158  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
159 159  
287 +(% start="8" %)
288 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
160 160  
290 +(% style="list-style-type:circle" %)
291 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
161 161  
293 +(% start="9" %)
294 +1. **Zuwender **auswählen
162 162  
163 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
296 +xxxx
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
168 -)))
298 +x
169 169  
170 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
300 +x
171 171  
172 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
302 +x
173 173  
304 +xx
174 174  
175 -[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
306 +== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
176 176  
308 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309 +
177 177  (% style="width:1056px" %)
178 178  |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
179 179  |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
... ... @@ -184,18 +184,83 @@
184 184  |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
185 185  |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
186 186  |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
187 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
320 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
321 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
322 +)))
188 188  
189 -Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
324 += Sachzuwendung in der FiBu =
190 190  
191 -Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
326 +**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
192 192  
328 +Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
193 193  
194 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
330 +== Zur Sachzuwendung gelangen ==
195 195  
196 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
332 +1. Modul Finanzen anklicken
197 197  
198 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
199 199  
337 +(% start="2" %)
338 +1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
200 200  
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342 +
343 +(% start="3" %)
344 +1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345 +1. Auf Button Beleg speichern klicken
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
349 +
350 +== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351 +
352 +xx
353 +
354 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
355 +
356 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
357 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
358 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
359 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
360 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
361 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
362 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
363 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
364 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
365 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
374 +
375 +
376 +
377 +
378 +
379 +
380 +??
381 +
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +
396 +
397 +
398 +
201 201  
Angaben_fuer_Geldspende.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +161.7 KB
Inhalt
Angaben_fuer_Zuwendungen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +327.1 KB
Inhalt
Angaben_zur_Sachzuwendung.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +60.4 KB
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