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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
Von Version 5.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/05 16:25
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Auf Version 58.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/18 13:35
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Zuwendung erfassen
1 +072.2 - Zuwendungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.14 - Modul Zuwendungen.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.rprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,50 +1,315 @@
1 -Im Menü finden Sie die entsprechenden Module sowie Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „Übersicht“ im Modul „Zuwendungen“.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
2 2  
3 -[[image:zuwend-002.jpg]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -Es öffnet sich ein neuer Karteireiter. Klicken Sie auf den Button „Neuanlage“ rechts unten. Sie können nun die Manuelle Erfassung einer Zuwendung durchführen.
8 += Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
6 6  
7 -* Belegnummer: Manuell erfassbar oder automatisch vom System erzeugt (Einstellung im Programmparameter).
8 -* Belegdatum (Pflicht: ) Manuell erfassbar (Tagesdatum wird mit einem Punkt erkannt).
9 -* Betrag (Pflicht): Den Betrag der Spende manuell eintragen.
10 -* Zuwendungsart (Pflicht): Wird Mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt.
11 -* Kontakt (Pflicht): Tragen Sie den Namen des Spenders ein und betätigen Sie den Button „Speichern“. Es werden alle gefundenen Datensätze in einem separaten Fenster angezeigt. Hier haben Sie zusätzlich die Möglichkeit einen neuen Kontakt anzulegen. Dafür betätigen Sie den Button „Neuanlage“.
12 -* Belegtext: Hier kann ein beliebiger Text eingetragen werden.
10 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
13 13  
14 -[[image:zuwend-003.jpg]]
12 +(% style="width:999px" %)
13 +|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 +|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
15 15  
16 -Es können noch weitere Angaben bei der Erfassung von Zuwendungen angegeben werden:
17 += Zusatzfelder für Zuwendungen =
17 17  
18 -**Zuwendungsbestätigung**
19 -Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Hier können Sie dann zwischen einer Einzelne Spendenquittung und Jahres-Spendenquittung wählen sowie ein Anschreiben und Erstattungsverzicht auswählen.Bei der Spendenerfassung kann die dazu gehörende Zuwendungsbestätigung erzeugt werden. Voraussetzung hierfür ist ein Spender mit der dazugehörigen Spenderadresse. Diese Angaben finden Sie rechts neben der Zuwendungserfassung und werden mit einer Haken-Setzung aktiviert.
19 +Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 +Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
20 20  
21 -**Bei Sachzuwendungen**
22 -Sollte es sich bei der Zuwendungsart um eine Sachspende oder Sachzustiftung handelt, dann können Sie weitere Angaben angeben. Hier können Sie zwischen „Aus Betriebsvermögen“, „Aus Privatvermögen“, oder „Keine Angaben zur Herkunft“ sowie „Unterlagen liegen vor“ auswählen. Diese Angaben finden Sie unterhalb der Zuwendungsbestätigung.
23 23  
24 -Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Hierzu Klicken Sie auf den Button „Speichern (dieser befindet sich im Zuwendungsbereich unten links).Nach der Eingabe aller erforderlichen Angabe können Sie die Spende speichern. Die neu erfasste Spende erscheint nun in der Zuwendungsliste unterhalb sowie auch im Menüpunkt „Übersicht“.
25 25  
26 -**Weiterer Spende erfassen**
24 +Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27 27  
28 -Nachdem Sie eine Spende bereits erfasst haben können Sie mit dem Button „Neu“ sofort eine weitere Spende manuell erfassen.
29 29  
30 -**Erfassung löschen**
31 -Voraussetzung: Es wurde noch kein Beleg erzeugt. Das erkennen Sie in der Liste an der leeren Zeile unter "Gedruckt am".
27 += Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
32 32  
33 -[[image:zuwendungen-008.jpg]]
29 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
34 34  
35 -Mit Doppelklick auf den Eintrag öffnet sich ein neues Fenster. Klicken Sie auf "Löschen", um eine erfasste Spende zu löschen. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja", verschwindet die Erfassung von der Zuwendungsliste..
31 +(% style="list-style-type:circle" %)
32 +* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36 36  
37 -[[image:zuwendungen-009.jpg]]
34 +(% start="2" %)
35 +1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
38 38  
39 -**Zuwendungsliste**
37 +(% style="list-style-type:circle" %)
38 +* Die Zuwendungen werden geöffnet.
40 40  
41 -Unterhalb der Spendenerfassung finden Sie die „Zuwendungsliste“. Hier werden Ihnen nach der Erfassung speichern die Spenden angezeigt. Hier können verschiedene Listen angezeigt werden. Klicken Sie auf den Button „+ Zuwendungsliste“. Sie können nun auswählen:
42 -•   Alle Spenden zur „Aktuelle Session“ (Punkt-Setzung)
43 -•   Alle Spenden zu einem bestimmten „Datum“ (Aufklappbutton)
44 -•   Alle Spenden zu einem „Erfasst von“ (Mitarbeiter)
45 -•   Alle bearbeiten Spenden von einem „Mitarbeiter Geändert von“ (Mitarbeiter)
46 -•   Alle Spenden „Alle Zuwendungen anzeigen“ (Haken-Setzung)
40 +(% start="3" %)
41 +1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
47 47  
48 -[[image:zuwend-004.jpg]]
43 +(% style="list-style-type:circle" %)
44 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
49 49  
50 -Sie haben außerdem die Gelegenheit in den einzelnen Spalten mit bestimmten Begriffen zu suchen. Hierzu geben Sie Ihren Begriff in der Zeile unterhalb der Spaltenüberschrift ein.
46 +(% start="4" %)
47 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 +
49 +(% style="list-style-type:circle" %)
50 +* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51 +
52 +(% start="5" %)
53 +1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
54 +
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57 +
58 += Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 +
60 +
61 +
62 += Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
63 +
64 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
65 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
66 +Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
67 +
68 +
69 +
70 += Bearbeitung einer Zuwendung =
71 +
72 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
73 +Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
74 +
75 +
76 += Löschen einer Zuwendung =
77 +
78 +Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
79 +Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
80 +
81 +(% style="width:995px" %)
82 +|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
83 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
84 +|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
85 +
86 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu
87 +
88 +(% class="box infomessage" %)
89 +(((
90 +Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
91 +)))
92 +
93 +Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
94 +
95 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
96 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
97 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
98 +
99 +
100 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
101 +
102 +(% style="width:989px" %)
103 +|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
104 +|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
105 +|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
106 +|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
107 +|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
108 +|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
109 +|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
110 +|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
111 +|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
112 +|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
113 +|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
114 +
115 += Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
116 +
117 +Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
118 +Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
119 +
120 +
121 += Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
122 +
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
126 +Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
127 +)))
128 +
129 +Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
130 +
131 +== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen: ==
132 +
133 +(% start="1" %)
134 +1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141 +1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
145 +
146 +(% start="4" %)
147 +1. **Belegnummer **eingeben
148 +1. **Einnahmebetrag **eingeben
149 +1. **Konto Nr.** auswählen
150 +1. **Steuerschlüssel **anklicken
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154 +
155 +(% start="8" %)
156 +1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
160 +
161 +(% start="9" %)
162 +1. **Zuwender **auswählen
163 +1. Auf Button **Aufteilen **klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
167 +
168 +(% start="11" %)
169 +1. Teilbetrag eingeben
170 +1. Auf Button **Übernehmen** klicken
171 +
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
174 +
175 +== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
176 +
177 +== [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="529" style="float:left" width="829"]] ==
178 +
179 +(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
180 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
181 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
182 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
183 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
184 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
185 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
186 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
187 +|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
188 +|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
189 +|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 += Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
212 +
213 +(% class="box infomessage" %)
214 +(((
215 +**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
216 +)))
217 +
218 +Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
219 +Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
220 +Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
221 +
222 +[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
223 +
224 +(% style="width:1056px" %)
225 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
226 +|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
227 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
228 +|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
229 +|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
230 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
231 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
232 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
233 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
234 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
235 +**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
236 +)))
237 +
238 += Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
239 +
240 +Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
241 +
242 +[[image:image-20231009163135-1.png]]
243 +
244 +
245 += Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
246 +
247 +
248 +[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
249 +
250 +(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
251 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
252 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
253 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
254 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
255 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
256 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
257 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
258 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
259 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
260 +
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FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png
Author
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