Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 9 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,32 +5,25 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
11	11
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17	17
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
18	18
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
19	19
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
20	20
21	21
22		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
23		-
24		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
25		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
26		-
27		-
28		-
29		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
30		-
31		-
32		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
33		-
34	34	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
35	35
36	36	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -60,314 +60,91 @@
60	60	(% style="list-style-type:circle" %)
61	61	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
62	62
63		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
64		-
65		-
66		-
67		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
68		-
69		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
70		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
71		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
72		-
73		-
74		-
75		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
76		-
77		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
78		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
79		-
80		-
81		-= Löschen einer Zuwendung =
82		-
83		-
84		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
85		-
86	86	(% class="box infomessage" %)
87	87	(((
88		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
	58	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	59	+
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
89	89	)))
90	90
91		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
92	92
93	93	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
94	94	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
95	95	Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
96		-
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
97	97
98		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
99		-
100		-(% style="width:989px" %)
101		-|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
103		-|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
104		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
105		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
106		-|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
107		-|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
108		-|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
109		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
110		-|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
111		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
112		-
113		-= Programmparameter Neuanlage vs. =
114		-
115		-Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
116		-Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
117		-
118		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
119		-
120		-(% style="float:right" %)
121		-[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
122		-
123		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
124		-1. Verzeichnis doppelklicken
125		-
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
128		-
129		-(% start="3" %)
130		-1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
131		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
132		-1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
133		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
137		-
138		-(% start="7" %)
139		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
140		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="9" %)
146		-1. **Belegnummer **eingeben
147		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
148		-1. **Konto Nr.** auswählen
149		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
150		-
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
153		-
154		-(% start="13" %)
155		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
156		-
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
159		-
160		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
161		-
162		-(% style="float:right" %)
163		-[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
164		-
165		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
166		-
167		-(% start="2" %)
168		-1. Verzeichnis doppelklicken
169		-
170		-(% style="list-style-type:circle" %)
171		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
172		-
173		-(% start="3" %)
174		-1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
175		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
176		-1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
177		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
178		-
179		-(% style="list-style-type:circle" %)
180		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
181		-
182		-(% start="7" %)
183		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
184		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
185		-
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
188		-
189		-(% start="9" %)
190		-1. **Belegnummer **eingeben
191		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
192		-1. **Konto Nr.** auswählen
193		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
194		-
195		-(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
197		-
198		-(% start="13" %)
199		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
203		-
204		-(% start="14" %)
205		-1. **Zuwender **auswählen
206		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
210		-
211		-(% start="16" %)
212		-1. Teilbetrag eingeben
213		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
217		-
218		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
219		-
220	220	(% class="box infomessage" %)
221	221	(((
222		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
223	223	)))
224	224
225		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
226		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
227	227
228		-
229		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
230		-
231		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
232		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
233		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
234		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
235		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
236		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
237		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
238		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
239		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
240		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
241		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
263		-
264	264	(% class="box infomessage" %)
265	265	(((
266		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
267	267	)))
268	268
269		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
270		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
271		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
272	272
273		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
274	274
275		-(% style="width:1056px" %)
276		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
277		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
278		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
279		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
280		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
281		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
282		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
283		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
284		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
285		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
286		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
287		-)))
288	288
289		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
290	290
291		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
292	292
293		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
294	294
295	295
296		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
297	297
298	298
299		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
300	300
301		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
302		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
303		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
304		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
305		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
306		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
307		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
308		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
309		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
310		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
311	311
312	312
313	313
314	314
315	315
	103	+(% style="width:989px" %)
	104	+|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	105	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	106	+|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
	107	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	108	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	109	+|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
	110	+|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	111	+|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	112	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	113	+|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	114	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
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	116	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
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	129	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
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	135	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
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