Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,24 +11,24 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
18	18
19	19
20		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
21	21
22		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
23		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
24	24
25	25
26	26
27		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
28	28
29	29
30		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
31	31
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	31	+
32	32	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33	33
34	34	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -58,46 +58,39 @@
58	58	(% style="list-style-type:circle" %)
59	59	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60	60
61		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
62	62
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
63	63
64	64
65		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66	66
67		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
68		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
69		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
70	70
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71	71
72	72
73		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
74	74
75		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
76		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
77	77
78	78
79		-= Löschen einer Zuwendung =
80	80
81		-Möchte man eine Zuwendung wieder löschen, die an eine FiBu Kopplung gebunden ist, ist dies nur durch folgende Voraussetzungen möglich:
82	82
83		-* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt
84	84
85		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
86	86
87		-(% class="box infomessage" %)
88		-(((
89		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
90		-)))
91	91
92		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
93	93
94		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
95		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
96		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
97		-
98	98
99		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
100	100
	92	+
	93	+
101	101	(% style="width:989px" %)
102	102	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
103	103	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -111,122 +111,31 @@
111	111	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
112	112	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
113	113
114		-= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
	107	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
115	115
116		-Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
117		-Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
118	118
119		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
120	120
121		-(% style="float:right" %)
122		-[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
123	123
124		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
125		-1. Verzeichnis doppelklicken
	112	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
126	126
127		-(% style="list-style-type:circle" %)
128		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	114	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	115	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	116	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	117	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	118	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
129	129
130		-(% start="3" %)
131		-1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
132		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
133		-1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
134		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
138		-
139		-(% start="7" %)
140		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
141		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
145		-
146		-(% start="9" %)
147		-1. **Belegnummer **eingeben
148		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
149		-1. **Konto Nr.** auswählen
150		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
151		-
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
154		-
155		-(% start="13" %)
156		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
157		-
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
160		-
161		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
162		-
163		-(% style="float:right" %)
164		-[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
165		-
166		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
167		-
168		-(% start="2" %)
169		-1. Verzeichnis doppelklicken
170		-
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
173		-
174		-(% start="3" %)
175		-1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
176		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
177		-1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
178		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
179		-
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
182		-
183		-(% start="7" %)
184		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
185		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
186		-
187		-(% style="list-style-type:circle" %)
188		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
189		-
190		-(% start="9" %)
191		-1. **Belegnummer **eingeben
192		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
193		-1. **Konto Nr.** auswählen
194		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
195		-
196		-(% style="list-style-type:circle" %)
197		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
198		-
199		-(% start="13" %)
200		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
204		-
205		-(% start="14" %)
206		-1. **Zuwender **auswählen
207		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
208		-
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
211		-
212		-(% start="16" %)
213		-1. Teilbetrag eingeben
214		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
218		-
219		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
220		-
221	221	(% class="box infomessage" %)
222	222	(((
223		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	122	+**Hinweis**:
	123	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	124	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
224	224	)))
225	225
226		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
227		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
228	228
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
229	229
	130	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
	131	+
230	230	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
231	231
232	232	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -258,58 +258,24 @@
258	258
259	259
260	260
261		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
262	262
263		-(% class="box infomessage" %)
264		-(((
265		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
266		-)))
267	267
268		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
269		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
270		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
271	271
272		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
273	273
274		-(% style="width:1056px" %)
275		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
276		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
277		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
278		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
279		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
280		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
281		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
282		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
283		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
284		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
285		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
286		-)))
287	287
288		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
289	289
290		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
291	291
292		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
293	293
294	294
295		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
296	296
297	297
298		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
299	299
300		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
301		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
302		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
303		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
304		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
305		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
306		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
307		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
308		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
309		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
310	310
	176	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
311	311
	178	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
312	312
	180	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
313	313
314	314
315	315
...	...	@@ -328,43 +328,20 @@
328	328
329	329
330	330
	199	+(% style="width:1056px" %)
	200	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	201	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	202	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	203	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	204	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	205	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	206	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	207	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	208	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	209	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
331	331
	211	+xx
332	332
333	333
334	334
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-??
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370	370

Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

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