Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,23 +11,24 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
18	18
19		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
20	20
21		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
22		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
23	23
24	24
25	25
26		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
27	27
28	28
29		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
30	30
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	31	+
31	31	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
32	32
33	33	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -57,53 +57,39 @@
57	57	(% style="list-style-type:circle" %)
58	58	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
59	59
60		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
61	61
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
62	62
63	63
64		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
65	65
66		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
67		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
68		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
69	69
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
70	70
71	71
72		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
73	73
74		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
75		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
76	76
77	77
78		-= Löschen einer Zuwendung =
79	79
80		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
81		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
82	82
83		-(% style="width:995px" %)
84		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
85		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
86		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
87	87
88		-* Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske): Die Zuwendung wird automatisch mit gelöscht
89		-* Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt (also durch: Twingle, Excel Import): Die Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden
90	90
91		-= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
92	92
93		-(% class="box infomessage" %)
94		-(((
95		-Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
96		-)))
97	97
98		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
99	99
100		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
101		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
102		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
103		-
104	104
105		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
106	106
	93	+
107	107	(% style="width:989px" %)
108	108	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
109	109	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -117,122 +117,31 @@
117	117	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
118	118	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
119	119
120		-= Zusammenhang zwischen Programmparametern, Finanzen und Zuwendungen =
	107	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
121	121
122		-Im Modul Finanzen lassen sich mithilfe des Menüpunktes Buchen Kasse/Bank Zuwendungen verwalten aber auch aufteilen.
123		-Weitere Informationen zu den Programmparametern finden sich [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
124	124
125		-= Zu den Zuwendungen der FiBu gelangen =
126	126
127		-(% style="float:right" %)
128		-[[Der Programmparameter "Auswahl" führt bei Buchen Kasse/Bank zu einer Auflistung der erfassten Zuwendungen>>image:Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png||height="287" width="809"]]
129	129
130		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
131		-1. Verzeichnis doppelklicken
	112	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
132	132
133		-(% style="list-style-type:circle" %)
134		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
	114	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	115	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	116	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	117	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	118	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
135	135
136		-(% start="3" %)
137		-1. In **Allgemeine Einstellungen **Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
138		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Auswahl **auswählen
139		-1. Auf Diskettensymbol **Speichern **klicken
140		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank **klicken
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
144		-
145		-(% start="7" %)
146		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
147		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Der Reiter **Kassenbuch **wird geöffnet.
151		-
152		-(% start="9" %)
153		-1. **Belegnummer **eingeben
154		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
155		-1. **Konto Nr.** auswählen
156		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
157		-
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Die Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
160		-
161		-(% start="13" %)
162		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
163		-
164		-(% style="list-style-type:circle" %)
165		-* Die Auflistung der Zuwendungen wird angezeigt.
166		-
167		-= Zuwendungsaufteilungen erstellen =
168		-
169		-(% style="float:right" %)
170		-[[Der Programmparameter "Neuanlage" ermöglicht bei Buchen Kasse/Bank die Aufteilungen von Zuwendungen>>image:Angaben_fuer_Geldspende.png||height="360" width="802"]]
171		-
172		-1. Begriff **Programmparameter **in Schnellsuche eingeben
173		-
174		-(% start="2" %)
175		-1. Verzeichnis doppelklicken
176		-
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Einstellungen zu den Programmparametern werden geöffnet.
179		-
180		-(% start="3" %)
181		-1. In **Allgemeine Einstellungen** Unterpunkt **Zuwendungen **auswählen
182		-1. Bei **Bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung** Option **Neuanlage **auswählen
183		-1. Auf Disketten Symbol **Speichern **klicken
184		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
185		-
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
188		-
189		-(% start="7" %)
190		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
191		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
192		-
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
195		-
196		-(% start="9" %)
197		-1. **Belegnummer **eingeben
198		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
199		-1. **Konto Nr.** auswählen
200		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
201		-
202		-(% style="list-style-type:circle" %)
203		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
204		-
205		-(% start="13" %)
206		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
207		-
208		-(% style="list-style-type:circle" %)
209		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
210		-
211		-(% start="14" %)
212		-1. **Zuwender **auswählen
213		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
217		-
218		-(% start="16" %)
219		-1. Teilbetrag eingeben
220		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
224		-
225		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
226		-
227	227	(% class="box infomessage" %)
228	228	(((
229		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	122	+**Hinweis**:
	123	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	124	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
230	230	)))
231	231
232		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
233		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
234	234
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
235	235
	130	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
	131	+
236	236	[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
237	237
238	238	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
...	...	@@ -263,59 +263,25 @@
263	263
264	264
265	265
266		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
267	267
268		-(% class="box infomessage" %)
269		-(((
270		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
271		-)))
272	272
273		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
274		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
275		-Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
276	276
277		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
278	278
279		-(% style="width:1056px" %)
280		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
281		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
282		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
283		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
284		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
285		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
286		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
287		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
288		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
289		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
290		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
291		-)))
292	292
293		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
294	294
295		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
296	296
297		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
298	298
299	299
300		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
301	301
302	302
303		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
304	304
305		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
306		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
307		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
308		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
309		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
310		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
311		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
312		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
313		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
314		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
315	315
316	316
	176	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
317	317
	178	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
318	318
	180	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
319	319
320	320
321	321
...	...	@@ -334,41 +334,20 @@
334	334
335	335
336	336
	199	+(% style="width:1056px" %)
	200	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	201	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	202	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	203	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	204	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	205	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	206	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	207	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	208	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	209	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
337	337
	211	+xx
338	338
339	339
340	340
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-??
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374	374

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