Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -11,21 +11,24 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21	21
22	22
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26	26
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	31	+
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -55,75 +55,39 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59	59
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
61	61
62		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66	66
67		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
68	68
69		-(% start="3" %)
70		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71	71
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74	74
75		-(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77	77
78		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79	79
80		-(% start="5" %)
81		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82	82
83		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84	84
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
86	86
87		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88	88
89		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92	92
93	93
94	94
95		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
96	96
97		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
98		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
99	99
100	100
101		-= Löschen einer Zuwendung =
102	102
103		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
104		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
105		-
106		-(% style="width:995px" %)
107		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
108		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
109		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
110		-
111		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
112		-
113		-(% class="box infomessage" %)
114		-(((
115		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
116		-)))
117		-
118		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
119		-
120		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
121		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
122		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
123		-
124		-
125		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
126		-
127	127	(% style="width:989px" %)
128	128	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
129	129	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -137,65 +137,33 @@
137	137	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
138	138	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
139	139
140		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	107	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
141	141
142		-(% class="box infomessage" %)
143		-(((
144		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
145		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
146		-)))
147	147
148		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
149	149
150		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
151	151
152		-(% start="1" %)
153		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	112	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
154	154
155		-(% style="list-style-type:circle" %)
156		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	114	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	115	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	116	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	117	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	118	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
157	157
158		-(% start="2" %)
159		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
160		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	120	+(% class="box infomessage" %)
	121	+(((
	122	+**Hinweis**:
	123	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	124	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	125	+)))
161	161
162		-(% style="list-style-type:circle" %)
163		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
164	164
165		-(% start="4" %)
166		-1. **Belegnummer **eingeben
167		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
168		-1. **Konto Nr.** auswählen
169		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	130	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
173	173
174		-(% start="8" %)
175		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	132	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
179		-
180		-(% start="9" %)
181		-1. **Zuwender **auswählen
182		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
183		-
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
186		-
187		-(% start="11" %)
188		-1. Teilbetrag eingeben
189		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
190		-
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
193		-
194		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
195		-
196		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
197		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
198		-
199	199	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
200	200	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
201	201	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -231,140 +231,50 @@
231	231
232	232
233	233
234		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
235	235
236		-(% class="box infomessage" %)
237		-(((
238		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
239		-)))
240	240
241		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
242		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
243		-
244	244
245		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
246	246
247		-(% start="1" %)
248		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
252	252
253		-(% start="2" %)
254		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
255		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	176	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
259	259
260		-(% start="4" %)
261		-1. **Belegnummer **eingeben
262		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
263		-1. **Konto Nr.** auswählen
264		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	178	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265	265
266		-(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	180	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
268	268
269		-(% start="8" %)
270		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
271	271
272		-(% style="list-style-type:circle" %)
273		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
274	274
275		-(% start="9" %)
276		-1. **Zuwender **auswählen
277	277
278		-xxxx
279	279
280		-x
281	281
282		-x
283	283
284		-x
285	285
286		-xx
287	287
288		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
289	289
290		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
291	291
292		-(% style="width:1056px" %)
293		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
294		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
295		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
296		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
297		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
298		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
299		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
300		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
301		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
302		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
303		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
304		-)))
305	305
306		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
307	307
308		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
309	309
310		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
311	311
312	312
313		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
314	314
315	315
316		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
	199	+(% style="width:1056px" %)
	200	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	201	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	202	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	203	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	204	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	205	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	206	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	207	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	208	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	209	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
317	317
318		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
319		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
320		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
321		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
322		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
323		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
324		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
325		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
326		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
327		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
	211	+xx
328	328
329	329
330	330
331		-
332		-
333		-
334		-
335		-
336		-
337		-
338		-
339		-
340		-
341		-
342		-
343		-
344		-
345		-
346		-
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-??
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
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