Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 10 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,25 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
11	11
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
21	21
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
22	22
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26		-
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28		-
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -55,98 +55,53 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	56	+(% class="box infomessage" %)
	57	+(((
	58	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59	59
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	63	+)))
61	61
62		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	67	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	68	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	69	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
66	66
67		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68		-
69		-(% start="3" %)
70		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71		-
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74		-
75		-(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77		-
78		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79		-
80		-(% start="5" %)
81		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82		-
83		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84		-
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
86		-
87		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88		-
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Hinweis**:
89	89	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	78	+)))
92	92
93		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
94	94
95		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	82	+(% class="box infomessage" %)
	83	+(((
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	85	+)))
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
99	99
100		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101	101
102		-(% start="3" %)
103		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104	104
105		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106	106
107		-(% start="4" %)
108		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109	109
110		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114	114
115		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116	116
117	117
118		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
119	119
120		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
121		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
122	122
123	123
124		-= Löschen einer Zuwendung =
125	125
126		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
128	128
129		-(% style="width:995px" %)
130		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
133	133
134		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135		-
136		-(% class="box infomessage" %)
137		-(((
138		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
139		-)))
140		-
141		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
142		-
143		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
144		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
145		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
146		-
147		-
148		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
149		-
150	150	(% style="width:989px" %)
151	151	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
152	152	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -160,230 +160,31 @@
160	160	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
161	161	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
162	162
163		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	116	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
164	164
165		-(% class="box infomessage" %)
166		-(((
167		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169		-)))
170	170
171		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	119	+xx
172	172
173		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	121	+xx
174	174
175		-(% start="1" %)
176		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	123	+xx
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	125	+xx
180	180
181		-(% start="2" %)
182		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	127	+xx
184	184
185		-(% style="list-style-type:circle" %)
186		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	129	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
187	187
188		-(% start="4" %)
189		-1. **Belegnummer **eingeben
190		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
191		-1. **Konto Nr.** auswählen
192		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	131	+xx
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	133	+xx
196	196
197		-(% start="8" %)
198		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	135	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	137	+xx
202	202
203		-(% start="9" %)
204		-1. **Zuwender **auswählen
205		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206		-
207		-(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209		-
210		-(% start="11" %)
211		-1. Teilbetrag eingeben
212		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213		-
214		-(% style="list-style-type:circle" %)
215		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216		-
217		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218		-
219		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
221		-
222		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
225		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
226		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
227		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
228		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
229		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
230		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
231		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
232		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256		-
257		-(% class="box infomessage" %)
258		-(((
259		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260		-)))
261		-
262		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264		-
265		-
266		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267		-
268		-(% start="1" %)
269		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270		-
271		-(% style="list-style-type:circle" %)
272		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273		-
274		-(% start="2" %)
275		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277		-
278		-(% style="list-style-type:circle" %)
279		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280		-
281		-(% start="4" %)
282		-1. **Belegnummer **eingeben
283		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
284		-1. **Konto Nr.** auswählen
285		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
286		-
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289		-
290		-(% start="8" %)
291		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292		-
293		-(% style="list-style-type:circle" %)
294		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295		-
296		-(% start="9" %)
297		-1. **Zuwender **auswählen
298		-
299		-xxxx
300		-
301		-x
302		-
303		-x
304		-
305		-x
306		-
307	307	xx
308	308
309		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310	310
311		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312	312
313		-(% style="width:1056px" %)
314		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
316		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
317		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
318		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
319		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
320		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325		-)))
326		-
327		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328		-
329		-Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
330		-
331		-[[image:image-20231009163135-1.png]]
332		-
333		-
334		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
335		-
336		-
337		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
338		-
339		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
340		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
341		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
342		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
343		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
344		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
345		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
346		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
347		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
348		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
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