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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/05 20:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -11,142 +11,104 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -(% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 -(% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
32 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
34 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59 -
60 60  1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61 61  
38 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 62  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 65  1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66 66  
44 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 67  * Die Zuwendungen werden geöffnet.
68 68  
69 69  (% start="3" %)
70 70  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71 71  
72 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
50 +(% style="list-style-type:circle" %)
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
74 74  
75 75  (% start="4" %)
76 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
54 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
77 77  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79 79  
80 80  (% start="5" %)
81 81  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82 82  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 83  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84 84  
85 -[[image:image-20231019162620-1.png]]
65 +(% class="box infomessage" %)
66 +(((
67 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
86 86  
87 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 +)))
88 88  
89 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
74 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
92 92  
93 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
94 94  
95 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Hinweis**:
85 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 +)))
96 96  
97 -(% start="2" %)
98 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
99 99  
100 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
91 +(% class="box infomessage" %)
92 +(((
93 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 +)))
101 101  
102 -(% start="3" %)
103 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
96 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
104 104  
105 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106 106  
107 -(% start="4" %)
108 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109 109  
110 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111 111  
112 -(% start="5" %)
113 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114 114  
115 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116 116  
117 117  
118 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
119 119  
120 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
121 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
122 122  
123 123  
124 -= Löschen einer Zuwendung =
125 125  
126 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
127 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
128 128  
129 -(% style="width:995px" %)
130 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
131 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
132 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
133 133  
134 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
135 135  
136 -(% class="box infomessage" %)
137 -(((
138 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
139 -)))
140 140  
141 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
142 -
143 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
144 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
145 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
146 -
147 -
148 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
149 -
150 150  (% style="width:989px" %)
151 151  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
152 152  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -160,65 +160,18 @@
160 160  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
161 161  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
162 162  
163 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
168 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
169 -)))
170 170  
171 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
172 172  
173 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
174 174  
175 -(% start="1" %)
176 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="2" %)
182 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
183 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
133 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
187 187  
188 -(% start="4" %)
189 -1. **Belegnummer **eingeben
190 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
191 -1. **Konto Nr.** auswählen
192 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
196 -
197 -(% start="8" %)
198 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
202 -
203 -(% start="9" %)
204 -1. **Zuwender **auswählen
205 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
209 -
210 -(% start="11" %)
211 -1. Teilbetrag eingeben
212 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
216 -
217 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
218 -
219 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
220 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
221 -
222 222  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
223 223  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
224 224  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -252,100 +252,36 @@
252 252  
253 253  
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 -)))
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 267  
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 289  
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 295  
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 298  
299 -xxxx
300 300  
301 -x
302 302  
303 -x
185 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
304 304  
305 -x
187 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
306 306  
307 -xx
308 308  
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 310  
311 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 -(% style="width:1056px" %)
314 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
316 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
317 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
318 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
319 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
320 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 -)))
326 326  
327 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
328 328  
329 -Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
330 330  
331 -[[image:image-20231009163135-1.png]]
332 332  
333 333  
334 -= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
335 335  
336 336  
337 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
338 338  
339 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
340 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
341 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
342 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
343 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
344 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
345 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
346 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
347 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
348 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
349 349  
350 350  
351 351  
... ... @@ -352,38 +352,20 @@
352 352  
353 353  
354 354  
206 +(% style="width:1056px" %)
207 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 +|**1**|(% style="width:946px" %)
209 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
355 355  
218 +xx
356 356  
357 357  
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