Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53

Von 27.1 nach 26.1 Von 73.1 nach 72.1

Von Version 72.1

bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/19 16:25

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Auf Version 27.1

bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 14:46

Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -11,21 +11,24 @@
  (% style="width:999px" %)
  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
--|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
++|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
--= Zusatzfelder für Zuwendungen =
--Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
--Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
--Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
--= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
++
++
++
++
++
++
++= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
++
 . In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -55,98 +55,39 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
++Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
++Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
++Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
++)))
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
++= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
++)))
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
++[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
--* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--[[image:image-20231019162620-1.png]]
--= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
--Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
--Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
--Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
--1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
--* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
--(% start="2" %)
--1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
--* Die Zuwendungen werden geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
--* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
--(% start="4" %)
--1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
--
--* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
--
--(% start="5" %)
--1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
--
--* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
--
--
--= Bearbeitung einer Zuwendung =
--
--Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
--Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
--
--
--= Löschen einer Zuwendung =
--
--Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
--Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
--
--(% style="width:995px" %)
--|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
--|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
--
--= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu(%%) =
--
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
--)))
--
--Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
--
--Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
--Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
--Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
--
--
--[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
--
  (% style="width:989px" %)
  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
@@ -160,65 +160,33 @@
  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
--= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
++**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
--Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
--)))
--Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
--== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
++= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
++Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
++Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
++Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
++Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
++Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++**Hinweis**:
++Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
++Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
++)))
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
++= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
--
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--1. Auf Button **Aufteilen **klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
--
--(% start="11" %)
--1. Teilbetrag eingeben
--1. Auf Button **Übernehmen** klicken
--
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
--
--== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
--
--(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
--[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
--
  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
@@ -252,138 +252,52 @@
--= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--)))
--Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
--Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
--
--== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
--(% start="1" %)
--1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
--(% start="2" %)
--1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
--1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
--(% start="4" %)
--1. **Belegnummer **eingeben
--1. **Einnahmebetrag **eingeben
--1. **Konto Nr.** auswählen
--1. **Steuerschlüssel **anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
++= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
--(% start="8" %)
--1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
++Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
++[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
--(% start="9" %)
--1. **Zuwender **auswählen
--xxxx
--x
--x
--x
--xx
--== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
--[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
--(% style="width:1056px" %)
--|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
--|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
--|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
--|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
--|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
--|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
--|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
--|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
--|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
--|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
--**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
--)))
--= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
--Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
--[[image:image-20231009163135-1.png]]
--= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
--[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
--(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
--|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
--|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
--|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
--|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
--|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
--|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
--|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
--|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
++(% style="width:1056px" %)
++|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
++|**1**|(% style="width:946px" %)
++|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
++|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
++|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
++|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
++|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
++|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
++|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
++|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
++xx
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--??
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

Angaben_fuer_Geldspende.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-161.7 KB

Inhalt

Angaben_fuer_Zuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-327.1 KB

Inhalt

Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-217.6 KB

Inhalt

Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-179.7 KB

Inhalt

Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-336.0 KB

Inhalt

image-20231009163135-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-49.2 KB

Inhalt

image-20231019162620-1.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.kprummer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-8.0 KB

Inhalt