Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,21 +11,24 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21	21
22	22
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26	26
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
	29	+
	30	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
	31	+
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -55,97 +55,39 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	61	+(% class="box infomessage" %)
	62	+(((
	63	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
59	59
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	65	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	66	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	67	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	68	+)))
61	61
62		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	71	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
66	66
67		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	73	+(% class="box infomessage" %)
	74	+(((
	75	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	76	+)))
68	68
69		-(% start="3" %)
70		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	78	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
71	71
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
74	74
75		-(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
77	77
78		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79	79
80		-(% start="5" %)
81		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82	82
83		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84	84
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
86	86
87		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
88	88
89		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
92	92
93		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
94	94
95		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
99	99
100		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
101	101
102		-(% start="3" %)
103		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
104	104
105		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106	106
107		-(% start="4" %)
108		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109		-
110		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111		-
112		-(% start="5" %)
113		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114		-
115		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116		-
117		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
118		-
119		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121		-
122		-
123		-= Löschen einer Zuwendung =
124		-
125		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127		-
128		-(% style="width:995px" %)
129		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132		-
133		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134		-
135		-(% class="box infomessage" %)
136		-(((
137		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138		-)))
139		-
140		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
141		-
142		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
144		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
145		-
146		-
147		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
148		-
149	149	(% style="width:989px" %)
150	150	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
151	151	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -159,65 +159,32 @@
159	159	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160	160	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161	161
162		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
163	163
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
	109	+
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
164	164	(% class="box infomessage" %)
165	165	(((
166		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
168	168	)))
169	169
170		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
171	171
172		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
173	173
174		-(% start="1" %)
175		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
179	179
180		-(% start="2" %)
181		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183		-
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
186		-
187		-(% start="4" %)
188		-1. **Belegnummer **eingeben
189		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
190		-1. **Konto Nr.** auswählen
191		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
192		-
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
195		-
196		-(% start="8" %)
197		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198		-
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201		-
202		-(% start="9" %)
203		-1. **Zuwender **auswählen
204		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208		-
209		-(% start="11" %)
210		-1. Teilbetrag eingeben
211		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215		-
216		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217		-
218		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220		-
221	221	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222	222	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223	223	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -250,64 +250,27 @@
250	250
251	251
252	252
253		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
254	254
255		-(% class="box infomessage" %)
256		-(((
257		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
258		-)))
259	259
260		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
261		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
262		-
263	263
264		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
265	265
266		-(% start="1" %)
267		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271	271
272		-(% start="2" %)
273		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	172	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
278	278
279		-(% start="4" %)
280		-1. **Belegnummer **eingeben
281		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
282		-1. **Konto Nr.** auswählen
283		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	174	+(% class="box infomessage" %)
	175	+(((
	176	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	177	+)))
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	179	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
287	287
288		-(% start="8" %)
289		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	181	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293	293
294		-(% start="9" %)
295		-1. **Zuwender **auswählen
	184	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
296	296
297		-xxxx
298		-
299		-x
300		-
301		-x
302		-
303		-x
304		-
305		-xx
306		-
307		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
308		-
309		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310		-
311	311	(% style="width:1056px" %)
312	312	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
313	313	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -318,10 +318,13 @@
318	318	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
319	319	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
320	320	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
321		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323		-)))
	196	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
324	324
	198	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
	199	+
	200	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	201	+
	202	+
325	325	= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
326	326
327	327	Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
...	...	@@ -329,58 +329,4 @@
329	329	[[image:image-20231009163135-1.png]]
330	330
331	331
332		-= Erfassung einer Sachzuwendung im Detail =
333		-
334		-
335		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
336		-
337		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
338		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
339		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
340		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
341		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
342		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
343		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
344		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
345		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
346		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung.
347		-
348		-
349		-
350		-
351		-
352		-
353		-
354		-
355		-
356		-
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-??
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
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