Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,141 +11,103 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21	21
22	22
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26	26
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28	28
29		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31		-(% style="list-style-type:circle" %)
32		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33	33
34		-(% start="2" %)
35		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36	36
37		-(% style="list-style-type:circle" %)
38		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39	39
40		-(% start="3" %)
41		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42	42
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45	45
46		-(% start="4" %)
47		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48	48
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	31	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
51	51
52		-(% start="5" %)
53		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	33	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
54	54
55		-(% style="list-style-type:circle" %)
56		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57		-
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59		-
60	60	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
61	61
	37	+(% style="list-style-type:circle" %)
62	62	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
63	63
64	64	(% start="2" %)
65	65	1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
66	66
	43	+(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
68	68
69	69	(% start="3" %)
70	70	1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
71	71
72		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
73		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt. Siehe Screenshot unterhalb.
	49	+(% style="list-style-type:circle" %)
	50	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
74	74
75	75	(% start="4" %)
76		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	53	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
77	77
	55	+(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
79	79
80	80	(% start="5" %)
81	81	1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
82	82
	61	+(% style="list-style-type:circle" %)
83	83	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
84	84
85		-[[image:image-20231019162620-1.png]]
	64	+(% class="box infomessage" %)
	65	+(((
	66	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
86	86
87		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	68	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	69	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	70	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	71	+)))
88	88
89		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
90		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
91		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	73	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
92	92
93		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
	75	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	76	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	77	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	78	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	79	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
94	94
95		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	81	+(% class="box infomessage" %)
	82	+(((
	83	+**Hinweis**:
	84	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	85	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
	86	+)))
96	96
97		-(% start="2" %)
98		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	88	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
99	99
100		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	90	+(% class="box infomessage" %)
	91	+(((
	92	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	93	+)))
101	101
102		-(% start="3" %)
103		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	95	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
104	104
105		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
106	106
107		-(% start="4" %)
108		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
109	109
110		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
111	111
112		-(% start="5" %)
113		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
114	114
115		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
116	116
117		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
118	118
119		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
120		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
121	121
122	122
123		-= Löschen einer Zuwendung =
124	124
125		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
126		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
127	127
128		-(% style="width:995px" %)
129		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
130		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
131		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
132	132
133		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
134	134
135		-(% class="box infomessage" %)
136		-(((
137		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
138		-)))
139	139
140		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
141	141
142		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
143		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
144		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
145		-
146		-
147		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
148		-
149	149	(% style="width:989px" %)
150	150	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
151	151	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -159,65 +159,20 @@
159	159	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
160	160	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
161	161
162		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	124	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
163	163
164		-(% class="box infomessage" %)
165		-(((
166		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
167		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
168		-)))
169	169
170		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
171	171
172		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
173	173
174		-(% start="1" %)
175		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
179	179
180		-(% start="2" %)
181		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
182		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	132	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
186	186
187		-(% start="4" %)
188		-1. **Belegnummer **eingeben
189		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
190		-1. **Konto Nr.** auswählen
191		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	134	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Neuanlage" steht.
192	192
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	136	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
195	195
196		-(% start="8" %)
197		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
198		-
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
201		-
202		-(% start="9" %)
203		-1. **Zuwender **auswählen
204		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
205		-
206		-(% style="list-style-type:circle" %)
207		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
208		-
209		-(% start="11" %)
210		-1. Teilbetrag eingeben
211		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
212		-
213		-(% style="list-style-type:circle" %)
214		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
215		-
216		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
217		-
218		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
219		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
220		-
221	221	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
222	222	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
223	223	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -248,96 +248,34 @@
248	248
249	249
250	250
251		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
252	252
253		-(% class="box infomessage" %)
254		-(((
255		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
256		-)))
257	257
258		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
259		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
260		-
261	261
262		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
263	263
264		-(% start="1" %)
265		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
266	266
267		-(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
269	269
270		-(% start="2" %)
271		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
272		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
273	273
274		-(% style="list-style-type:circle" %)
275		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
276	276
277		-(% start="4" %)
278		-1. **Belegnummer **eingeben
279		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
280		-1. **Konto Nr.** auswählen
281		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
285	285
286		-(% start="8" %)
287		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
291	291
292		-(% start="9" %)
293		-1. **Zuwender **auswählen
294	294
295		-xxxx
296	296
297		-x
298	298
299		-x
300	300
301		-x
302	302
303		-xx
	185	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
304	304
305		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	187	+Vorraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwnedungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf "Auswahl" steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
306	306
307		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	189	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
308	308
309		-(% style="width:1056px" %)
310		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
311		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
312		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
313		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
314		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
315		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
316		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
317		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
318		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
319		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
320		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
321		-)))
322	322
323		-= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
324	324
325		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
326	326
327		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
328	328
329		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
330	330
331		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
332		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
333		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
334		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
335		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
336		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
337		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
338		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
339		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
340		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
341	341
342	342
343	343
...	...	@@ -350,29 +350,20 @@
350	350
351	351
352	352
	208	+(% style="width:1056px" %)
	209	+|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
	210	+|**1**|(% style="width:946px" %)
	211	+|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
	212	+|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
	213	+|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
	214	+|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
	215	+|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
	216	+|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
	217	+|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
	218	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
353	353
	220	+xx
354	354
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358		-
359		-??
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Angaben_fuer_Geldspende.png

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Angaben_fuer_Zuwendungen.png

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Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png

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