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Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2025/01/24 17:53
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am 2023/10/20 13:09
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am 2023/10/05 20:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,57 +11,30 @@
11 11  
12 12  (% style="width:999px" %)
13 13  |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14 -|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
14 +|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15 15  |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16 16  
17 -= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18 18  
19 -Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20 -Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
21 21  
22 22  
23 23  
24 -Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25 25  
26 26  
27 -= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28 28  
29 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30 30  
31 -(% style="list-style-type:circle" %)
32 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33 33  
34 -(% start="2" %)
35 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
36 36  
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39 39  
40 -(% start="3" %)
41 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
42 42  
43 -(% style="list-style-type:circle" %)
44 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45 45  
46 -(% start="4" %)
47 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48 48  
49 -(% style="list-style-type:circle" %)
50 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
51 51  
52 -(% start="5" %)
53 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
32 += Manuelle Erfassung der Zuwendung =
54 54  
55 -(% style="list-style-type:circle" %)
56 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
34 +== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
57 57  
58 -= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
36 +1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
59 59  
60 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61 -(% style="float:right" %)
62 -[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63 -)))
64 -
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 66  * Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67 67  
... ... @@ -75,11 +75,10 @@
75 75  1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79 -* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
51 +* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
80 80  
81 81  (% start="4" %)
82 -1. Die Eingaben machen
54 +1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
83 83  
84 84  (% style="list-style-type:circle" %)
85 85  * Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
... ... @@ -87,71 +87,56 @@
87 87  (% start="5" %)
88 88  1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89 89  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 90  * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91 91  
65 +(% class="box infomessage" %)
66 +(((
67 +Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
92 92  
93 -= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
69 +Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
70 +Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
71 +Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
72 +)))
94 94  
95 -Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
96 -Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
97 -Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
74 +== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
98 98  
99 -1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
76 +Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
77 +Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
78 +Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
79 +Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
80 +Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
100 100  
101 -* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
82 +(% class="box infomessage" %)
83 +(((
84 +**Hinweis**:
85 +Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
86 +Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
87 +)))
102 102  
103 -(% start="2" %)
104 -1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
89 += Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
105 105  
106 -* Die Zuwendungen werden geöffnet.
91 +(% class="box infomessage" %)
92 +(((
93 +**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
94 +)))
107 107  
108 -(% start="3" %)
109 -1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
96 +[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
110 110  
111 -* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
112 112  
113 -(% start="4" %)
114 -1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
115 115  
116 -* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
117 117  
118 -(% start="5" %)
119 -1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 -* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
122 122  
123 -= Bearbeitung einer Zuwendung =
124 124  
125 -Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
126 -Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
127 127  
128 128  
129 -= Löschen einer Zuwendung =
130 130  
131 -Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
132 -Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
133 133  
134 -(% style="width:995px" %)
135 -|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
136 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
137 -|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
138 138  
139 -= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
140 140  
141 -(% class="box infomessage" %)
142 -(((
143 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
144 -)))
145 145  
146 -Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
147 147  
148 -Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
149 -Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
150 -Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
151 -
152 -
153 -[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
154 -
155 155  (% style="width:989px" %)
156 156  |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
157 157  |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
... ... @@ -165,65 +165,18 @@
165 165  |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
166 166  |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
167 167  
168 -= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
125 +**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
169 169  
170 -(% class="box infomessage" %)
171 -(((
172 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
173 -Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
174 -)))
175 175  
176 -Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
177 177  
178 -== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
179 179  
180 -(% start="1" %)
181 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
185 185  
186 -(% start="2" %)
187 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
188 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
133 += Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
192 192  
193 -(% start="4" %)
194 -1. **Belegnummer **eingeben
195 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
196 -1. **Konto Nr.** auswählen
197 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
135 +[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
201 -
202 -(% start="8" %)
203 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
207 -
208 -(% start="9" %)
209 -1. **Zuwender **auswählen
210 -1. Auf Button **Aufteilen **klicken
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
214 -
215 -(% start="11" %)
216 -1. Teilbetrag eingeben
217 -1. Auf Button **Übernehmen** klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
221 -
222 -== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
223 -
224 -(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
225 -[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
226 -
227 227  (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
228 228  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
229 229  |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
... ... @@ -252,96 +252,33 @@
252 252  
253 253  
254 254  
255 -= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
256 256  
257 -(% class="box infomessage" %)
258 -(((
259 -**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
260 -)))
261 261  
262 -Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
263 -Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
264 -
265 265  
266 -== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
267 267  
268 -(% start="1" %)
269 -1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
270 270  
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="2" %)
275 -1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
276 -1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="4" %)
282 -1. **Belegnummer **eingeben
283 -1. **Einnahmebetrag **eingeben
284 -1. **Konto Nr.** auswählen
285 -1. **Steuerschlüssel **anklicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
289 289  
290 -(% start="8" %)
291 -1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
295 295  
296 -(% start="9" %)
297 -1. **Zuwender **auswählen
298 298  
299 -xxxx
300 300  
301 -x
302 302  
303 -x
304 304  
305 -x
306 306  
307 -xx
308 308  
309 -== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
310 310  
311 -[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
312 312  
313 -(% style="width:1056px" %)
314 -|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
315 -|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
316 -|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
317 -|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
318 -|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
319 -|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
320 -|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
321 -|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
322 -|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
323 -|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
324 -**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
325 -)))
185 += Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
326 326  
327 -= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
187 +[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
328 328  
329 -**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
330 330  
331 -Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
332 332  
333 -[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
334 334  
335 -(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
336 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
337 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
338 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
339 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
340 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
341 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
342 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
343 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
344 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
345 345  
346 346  
347 347  
... ... @@ -356,25 +356,20 @@
356 356  
357 357  
358 358  
206 +(% style="width:1056px" %)
207 +|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
208 +|**1**|(% style="width:946px" %)
209 +|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
210 +|**3**|(% style="width:946px" %)Die **Kriterien**, anhand derer eine Verteilung beschrieben ist.
211 +|**4**|(% style="width:946px" %)Jede einzelne Verteilung. Per Doppelklick öffnet sich die jeweilige Eingabemaske. Änderungen sind dadurch möglich.
212 +|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
213 +|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen**???
214 +|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen (Siehe hierzu Ziffer **8**)
215 +|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen **(?? Wird ein Negativbeitrag rot dargestellt?)
216 +|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die anfallen.
359 359  
218 +xx
360 360  
361 -??
362 362  
363 363  
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
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370 -
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378 -
379 -
380 380  
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