Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,27 +5,25 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
11	11
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
17		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
21	21
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
22	22
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25	25
26		-
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28		-
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -55,348 +55,90 @@
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
59		-
60		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61		-(% style="float:right" %)
62		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
63		-)))
64		-
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67		-
68		-(% start="2" %)
69		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
70		-
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73		-
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
76		-
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
80		-
81		-(% start="4" %)
82		-1. Die Eingaben machen
83		-
84		-(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
86		-
87		-(% start="5" %)
88		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
89		-
90		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91		-
92		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
93		-
94		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
95		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
97		-
98		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99		-
100		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101		-
102		-(% start="2" %)
103		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
104		-
105		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106		-
107		-(% start="3" %)
108		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
109		-
110		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
111		-
112		-(% start="4" %)
113		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
114		-
115		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
116		-
117		-(% start="5" %)
118		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
119		-
120		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121		-
122		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
123		-
124		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126		-
127		-
128		-= Löschen einer Zuwendung =
129		-
130		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
132		-
133		-(% style="width:995px" %)
134		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
137		-
138		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
139		-
140	140	(% class="box infomessage" %)
141	141	(((
142		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	58	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	59	+
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
143	143	)))
144	144
145		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
146	146
147	147	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
148	148	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
149	149	Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
150		-
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
151	151
152		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
153		-
154		-(% style="width:989px" %)
155		-|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
156		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
157		-|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
158		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
159		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
160		-|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
161		-|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
162		-|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
163		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
164		-|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
165		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
166		-
167		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
168		-
169	169	(% class="box infomessage" %)
170	170	(((
171		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
172		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
173	173	)))
174	174
175		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
176	176
177		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
178		-
179		-(% start="1" %)
180		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
181		-
182		-(% style="list-style-type:circle" %)
183		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
184		-
185		-(% start="2" %)
186		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
187		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
188		-
189		-(% style="list-style-type:circle" %)
190		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
191		-
192		-(% start="4" %)
193		-1. **Belegnummer **eingeben
194		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
195		-1. **Konto Nr.** auswählen
196		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
197		-
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200		-
201		-(% start="8" %)
202		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203		-
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206		-
207		-(% start="9" %)
208		-1. **Zuwender **auswählen
209		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210		-
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213		-
214		-(% start="11" %)
215		-1. Teilbetrag eingeben
216		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220		-
221		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222		-
223		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
224		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
225		-
226		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
227		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
228		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
229		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
230		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
231		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
232		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
233		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
234		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
235		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
236		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
254		-
255	255	(% class="box infomessage" %)
256	256	(((
257		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
258	258	)))
259	259
260		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
261		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
262		-
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
263	263
264		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
265	265
266		-(% start="1" %)
267		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
268	268
269		-(% style="list-style-type:circle" %)
270		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
271	271
272		-(% start="2" %)
273		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
274		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
278	278
279		-(% start="4" %)
280		-1. **Belegnummer **eingeben
281		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
282		-1. **Konto Nr.** auswählen
283		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
284	284
285		-(% style="list-style-type:circle" %)
286		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
287	287
288		-(% start="8" %)
289		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
290	290
291		-(% style="list-style-type:circle" %)
292		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
293	293
294		-(% start="9" %)
295		-1. **Zuwender **auswählen
296	296
297		-xxxx
298	298
299		-x
300	300
301		-x
302	302
303		-x
304	304
305		-xx
	103	+|=Nummer|=Beschreibung
	104	+|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	105	+|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
	106	+|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	107	+|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	108	+|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
	109	+|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	110	+|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	111	+|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	112	+|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	113	+|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
306	306
307		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	115	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
308	308
309		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
310	310
311		-(% style="width:1056px" %)
312		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
313		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
314		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
315		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
316		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
317		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
318		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
319		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
320		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
321		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
322		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
323		-)))
	118	+xx
324	324
325		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	120	+xx
326	326
327		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	122	+xx
328	328
329		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	124	+xx
330	330
331		-(% class="wikigeneratedid" %)
332		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	126	+xx
333	333
334		-1. Modul Finanzen anklicken
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
335	335
336		-(% style="list-style-type:circle" %)
337		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	130	+xx
338	338
339		-(% start="2" %)
340		-1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
	132	+xx
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	134	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
344	344
345		-(% start="3" %)
346		-1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel xx tätigen
347		-1. Auf Button Beleg speichern klicken
	136	+xx
348	348
349		-(% style="list-style-type:circle" %)
350		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
351		-
352		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
353		-
354	354	xx
355	355
356		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
357	357
358		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
359		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
360		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
361		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
362		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
363		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
364		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
365		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
366		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
367		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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