Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,6 +5,11 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
	8	+(% class="box warningmessage" %)
	9	+(((
	10	+Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
	11	+)))
	12	+
8	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
9	9
10	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -16,46 +16,43 @@
16	16
17	17	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
18	18
19		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
20		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden
	24	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	25	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
	26	+Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
21	21
22	22
	29	+= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
23	23
24		-Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie hier:
25		-
26		-
27		-= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
28		-
29	29	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
30	30
31	31	(% style="list-style-type:circle" %)
32		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	34	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
33	33
34	34	(% start="2" %)
35		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	37	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
38	38	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
39	39
40	40	(% start="3" %)
41		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	43	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
44	44	* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
45	45
46	46	(% start="4" %)
47		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	49	+1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
48	48
49	49	(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	52	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
51	51
52	52	(% start="5" %)
53		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	55	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
57	57
58		-= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
	60	+= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
59	59
60	60	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
61	61	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -63,86 +63,98 @@
63	63	)))
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	68	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
67	67
68	68	(% start="2" %)
69		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	71	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
70	70
71	71	(% style="list-style-type:circle" %)
72	72	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
73	73
74	74	(% start="3" %)
75		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	77	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
76	76
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
79		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	80	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
80	80
81	81	(% start="4" %)
82		-1. Die Eingaben machen
	83	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	86	+* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
86	86
87	87	(% start="5" %)
88		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	89	+1. Weitere Eingaben machen
89	89
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	93	+
	94	+(% start="6" %)
	95	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	96	+
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
90	90	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
91	91
92		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
	100	+= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
93	93
94	94	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
95	95	Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
96		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
	104	+Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
97	97
98	98	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
99	99
100		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
101	101
102	102	(% start="2" %)
103		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	112	+1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
104	104
	114	+(% style="list-style-type:circle" %)
105	105	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
106	106
107	107	(% start="3" %)
108		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	118	+1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
109	109
110		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
	120	+(% style="list-style-type:circle" %)
	121	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
111	111
112	112	(% start="4" %)
113		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	124	+1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
	125	+1. Weitere Eingaben machen
114	114
115		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	127	+(% style="list-style-type:circle" %)
	128	+* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
116	116
117	117	(% start="5" %)
118		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
	131	+1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
119	119
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
120	120	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121	121
122	122	= Bearbeitung einer Zuwendung =
123	123
124		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	138	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
125	125	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
126	126
127	127
128	128	= Löschen einer Zuwendung =
129	129
130		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
131		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
	144	+Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	145	+
132	132
133	133	(% style="width:995px" %)
134		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
135		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
136		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
	148	+|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	149	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
	150	+|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
137	137
138		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
	152	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
139	139
140	140	(% class="box infomessage" %)
141	141	(((
142		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	156	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
143	143	)))
144	144
145		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	159	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
146	146
147	147	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
148	148	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -153,17 +153,26 @@
153	153
154	154	(% style="width:989px" %)
155	155	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
156		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	170	+|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
157	157	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
158		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
159		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	172	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
	173	+|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
160	160	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
161	161	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
162	162	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
163		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	177	+|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
164	164	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
165		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
	179	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	180	+|**10**|(% style="width:912px" %)(((
	181	+Erläuterung Verwendung:
166	166
	183	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	184	+
	185	+Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
	186	+
	187	+Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
	188	+)))
	189	+
167	167	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
168	168
169	169	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -193,18 +193,14 @@
193	193	1. **Belegnummer **eingeben
194	194	1. **Einnahmebetrag **eingeben
195	195	1. **Konto Nr.** auswählen
196		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
200		-
201		-(% start="8" %)
	220	+(% start="7" %)
202	202	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205	205	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
206	206
207		-(% start="9" %)
	226	+(% start="8" %)
208	208	1. **Zuwender **auswählen
209	209	1. Auf Button **Aufteilen **klicken
210	210
...	...	@@ -211,13 +211,10 @@
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212	212	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
213	213
214		-(% start="11" %)
215		-1. Teilbetrag eingeben
	233	+(% start="10" %)
	234	+1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
216	216	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
220		-
221	221	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
222	222
223	223	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
...	...	@@ -225,42 +225,29 @@
225	225
226	226	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
227	227	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
228		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
229		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
230		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
	244	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	245	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
	246	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
231	231	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
232	232	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
233		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
234		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
235		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
	249	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
	250	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
	251	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
236	236	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
	253	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
237	237
	255	+= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
238	238
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
253		-
254	254	(% class="box infomessage" %)
255	255	(((
256		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	259	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
257	257	)))
258	258
259		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	262	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
260	260	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
261	261
262	262
263		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
	266	+== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
264	264
265	265	(% start="1" %)
266	266	1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
...	...	@@ -279,11 +279,7 @@
279	279	1. **Belegnummer **eingeben
280	280	1. **Einnahmebetrag **eingeben
281	281	1. **Konto Nr.** auswählen
282		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
283	283
284		-(% style="list-style-type:circle" %)
285		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
286		-
287	287	(% start="8" %)
288	288	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
289	289
...	...	@@ -291,20 +291,11 @@
291	291	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
292	292
293	293	(% start="9" %)
294		-1. **Zuwender **auswählen
	293	+1. **Zuwendungen **auswählen
295	295
296		-xxxx
	295	+== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
297	297
298		-x
299	299
300		-x
301		-
302		-x
303		-
304		-xx
305		-
306		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
307		-
308	308	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
309	309
310	310	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -317,40 +317,48 @@
317	317	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
318	318	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
319	319	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
320		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	310	+|**9**|(% style="width:946px" %)(((
	311	+Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	312	+
	313	+Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	314	+
	315	+In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	316	+
	317	+(((
321	321	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
322	322	)))
	320	+)))
323	323
324	324	= Sachzuwendung in der FiBu =
325	325
326		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	324	+(% class="box infomessage" %)
	325	+(((
	326	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	327	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	328	+)))
327	327
328		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
329		-
330	330	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
331	331
332		-1. Modul Finanzen anklicken
	332	+1. Modul **Finanzen **anklicken
333	333
334	334	(% style="list-style-type:circle" %)
335	335	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
336	336
337	337	(% start="2" %)
338		-1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
	338	+1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
339	339
340	340	(% style="list-style-type:circle" %)
341	341	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
342	342
343	343	(% start="3" %)
344		-1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
345		-1. Auf Button Beleg speichern klicken
	344	+1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	345	+1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
346	346
347	347	(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
	348	+* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
349	349
350	350	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
351	351
352		-xx
353		-
354	354	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
355	355
356	356	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
...	...	@@ -357,7 +357,7 @@
357	357	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
358	358	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
359	359	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
360		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	358	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
361	361	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
362	362	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
363	363	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
...	...	@@ -377,7 +377,6 @@
377	377
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379	379
380		-??
381	381
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383	383
...	...	@@ -390,10 +390,16 @@
390	390
391	391
392	392
	390	+= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
393	393
394	394
	393	+Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
395	395
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	398	+
	399	+
	400	+
	401	+
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