Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 7 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -11,7 +11,7 @@
11	11
12	12	(% style="width:999px" %)
13	13	|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
	14	+|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person oder Organisation lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15	15	|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
16	16
17	17
...	...	@@ -28,16 +28,8 @@
28	28
29	29
30	30
	31	+= Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen =
31	31
32		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
33		-
34		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
35		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
36		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
37		-
38		-
39		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
40		-
41	41	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
42	42
43	43	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -67,102 +67,39 @@
67	67	(% style="list-style-type:circle" %)
68	68	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
69	69
70		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
	62	+(% class="box infomessage" %)
	63	+(((
	64	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
71	71
72		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
73		-(% style="float:right" %)
74		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
	66	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	67	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	68	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
75	75	)))
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
79	79
80		-(% start="2" %)
81		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
	72	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
82	82
83		-(% style="list-style-type:circle" %)
84		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	74	+(% class="box infomessage" %)
	75	+(((
	76	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
	77	+)))
85	85
86		-(% start="3" %)
87		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
	79	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
88	88
89		-(% style="list-style-type:circle" %)
90		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
91		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
92	92
93		-(% start="4" %)
94		-1. Die Eingaben machen
95	95
96		-(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
98	98
99		-(% start="5" %)
100		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
101	101
102		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
103	103
104		-= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
105	105
106		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
107		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
108		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
109	109
110		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
111	111
112		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
113	113
114		-(% start="2" %)
115		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
116	116
117		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
118	118
119		-(% start="3" %)
120		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
121	121
122		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
123	123
124		-(% start="4" %)
125		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
126	126
127		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
128		-
129		-(% start="5" %)
130		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
131		-
132		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
133		-
134		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
135		-
136		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
137		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
138		-
139		-
140		-= Löschen einer Zuwendung =
141		-
142		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
143		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
144		-
145		-(% style="width:995px" %)
146		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
147		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
148		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
149		-
150		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
151		-
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
155		-)))
156		-
157		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
158		-
159		-Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
160		-Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
161		-Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
162		-
163		-
164		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
165		-
166	166	(% style="width:989px" %)
167	167	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
168	168	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
...	...	@@ -176,65 +176,31 @@
176	176	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
177	177	|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
178	178
179		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
	108	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu =
180	180
	110	+Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
	111	+Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	112	+Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
	113	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	114	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
	115	+
181	181	(% class="box infomessage" %)
182	182	(((
183		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
184		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	118	+**Hinweis**:
	119	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	120	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
185	185	)))
186	186
187		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
188	188
189		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
	124	+= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
190	190
191		-(% start="1" %)
192		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	126	+(% class="box infomessage" %)
	127	+(((
	128	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
	129	+)))
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	131	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
196	196
197		-(% start="2" %)
198		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
199		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
200		-
201		-(% style="list-style-type:circle" %)
202		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
203		-
204		-(% start="4" %)
205		-1. **Belegnummer **eingeben
206		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
207		-1. **Konto Nr.** auswählen
208		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
209		-
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
212		-
213		-(% start="8" %)
214		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
215		-
216		-(% style="list-style-type:circle" %)
217		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
218		-
219		-(% start="9" %)
220		-1. **Zuwender **auswählen
221		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
222		-
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
225		-
226		-(% start="11" %)
227		-1. Teilbetrag eingeben
228		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
229		-
230		-(% style="list-style-type:circle" %)
231		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
232		-
233		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
234		-
235		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
236		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
237		-
238	238	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
239	239	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
240	240	|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
...	...	@@ -257,67 +257,36 @@
257	257
258	258
259	259
260		-= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
261	261
262		-(% class="box infomessage" %)
263		-(((
264		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
265		-)))
266	266
267		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
268		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
269		-
270	270
271		-== Zur Funktion Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen gelangen ==
272	272
273		-(% start="1" %)
274		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
275	275
276		-(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
278	278
279		-(% start="2" %)
280		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
281		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
282	282
283		-(% style="list-style-type:circle" %)
284		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
285	285
286		-(% start="4" %)
287		-1. **Belegnummer **eingeben
288		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
289		-1. **Konto Nr.** auswählen
290		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
291	291
292		-(% style="list-style-type:circle" %)
293		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
294	294
295		-(% start="8" %)
296		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
297	297
298		-(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
300	300
301		-(% start="9" %)
302		-1. **Zuwender **auswählen
303	303
304		-(% start="10" %)
305		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
309	309
310		-(% start="11" %)
311		-1. Teilbetrag eingeben
312		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
313	313
314		-(% style="list-style-type:circle" %)
315		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
	171	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
316	316
317		-== Die Funktion Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen ==
	173	+(% class="box infomessage" %)
	174	+(((
	175	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	176	+)))
318	318
319		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	178	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
320	320
	180	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	181	+
	182	+
	183	+[[image:Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png||height="535" style="float:left" width="1059"]]
	184	+
321	321	(% style="width:1056px" %)
322	322	|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323	323	|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
...	...	@@ -328,79 +328,18 @@
328	328	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329	329	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330	330	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
332		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
333		-)))
	195	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
334	334
335		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	197	+Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt.
336	336
337		-(% class="box infomessage" %)
338		-(((
339		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
340		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
341		-)))
	199	+Die differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
342	342
343		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
344	344
345		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	202	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	204	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
349	349
350		-(% start="2" %)
351		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	206	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
352	352
353		-(% style="list-style-type:circle" %)
354		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
355	355
356		-(% start="3" %)
357		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
358		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
359		-
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
362		-
363		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
364		-
365		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
366		-
367		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
368		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
369		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
370		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
371		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
372		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
373		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
374		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
375		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
376		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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