Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • Zuwendungen_verteilen.png
  • Zuwendungen_verteilen_Uebersicht.png
  • image-20231009163135-1.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,38 +5,25 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+xx
9	9
10		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
	11	+(% class="wikigeneratedid" %)
	12	+xx
11	11
12		-(% style="width:999px" %)
13		-|**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
14		-|**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
15		-|**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
	14	+(% class="wikigeneratedid" %)
	15	+xx
16	16
	17	+= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
17	17
	19	+(% class="wikigeneratedid" %)
	20	+xx
18	18
	22	+= Manuelle Erfassung der Zuwendung =
19	19
	24	+== Manuelle Zuwendung (ohne FiBu) erstellen ==
20	20
21	21
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
32		-
33		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
34		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
35		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
36		-
37		-
38		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
39		-
40	40	1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
41	41
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -66,353 +66,90 @@
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
68	68
69		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
70		-
71		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
72		-(% style="float:right" %)
73		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
74		-)))
75		-
76		-(% style="list-style-type:circle" %)
77		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
78		-
79		-(% start="2" %)
80		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
81		-
82		-(% style="list-style-type:circle" %)
83		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
84		-
85		-(% start="3" %)
86		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
87		-
88		-(% style="list-style-type:circle" %)
89		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Sachspende"** ausgewählt werden.
90		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
91		-
92		-(% start="4" %)
93		-1. Die Eingaben machen
94		-
95		-(% style="list-style-type:circle" %)
96		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
97		-
98		-(% start="5" %)
99		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
100		-
101		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
102		-
103		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
104		-
105		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
106		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
107		-Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
108		-
109		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
110		-
111		-* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
112		-
113		-(% start="2" %)
114		-1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
115		-
116		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
117		-
118		-(% start="3" %)
119		-1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
120		-
121		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet. Als **Zuwendungsart muss "Bußgeld"** ausgewählt werden.
122		-
123		-(% start="4" %)
124		-1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
125		-
126		-* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
127		-
128		-(% start="5" %)
129		-1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
130		-
131		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
132		-
133		-= Bearbeitung einer Zuwendung =
134		-
135		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
136		-Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
137		-
138		-
139		-= Löschen einer Zuwendung =
140		-
141		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
142		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
143		-
144		-(% style="width:995px" %)
145		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
146		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
147		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
148		-
149		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
150		-
151	151	(% class="box infomessage" %)
152	152	(((
153		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	58	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersicht der Zuwendungen auf eine Zuwendung doppelklicken. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet. Die **Punkte 4 bis 6** aus den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]] kann man aber (sich vom Admin?) auch schon **vorab einstellen **(lassen). Mehr dazu findet man [[hier>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWirkungsgradderVorabeinstellungenderParameter]].
	59	+
	60	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	61	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	62	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
154	154	)))
155	155
156		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
	65	+== Manuelle Erfassung der Zuwendung mit FiBu ==
157	157
158	158	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
159	159	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
160	160	Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
161		-
	70	+Liegt hingegen z.B. eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen und Spender [[verteilen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HVerteilungeinerZuwendung28Anlassspende29]].
	71	+Die Zuwendungen kann man auch nachträglich erfassen.
162	162
163		-[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
164		-
165		-(% style="width:989px" %)
166		-|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
167		-|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
168		-|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
169		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
170		-|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
171		-|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
172		-|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
173		-|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
174		-|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
175		-|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
176		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
177		-
178		-= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
179		-
180	180	(% class="box infomessage" %)
181	181	(((
182		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
183		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
	75	+**Hinweis**:
	76	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	77	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler").
184	184	)))
185	185
186		-Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	80	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
187	187
188		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
189		-
190		-(% start="1" %)
191		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
192		-
193		-(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
195		-
196		-(% start="2" %)
197		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
198		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199		-
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
202		-
203		-(% start="4" %)
204		-1. **Belegnummer **eingeben
205		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
206		-1. **Konto Nr.** auswählen
207		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
208		-
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
211		-
212		-(% start="8" %)
213		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
214		-
215		-(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
217		-
218		-(% start="9" %)
219		-1. **Zuwender **auswählen
220		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
221		-
222		-(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
224		-
225		-(% start="11" %)
226		-1. Teilbetrag eingeben
227		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
228		-
229		-(% style="list-style-type:circle" %)
230		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
231		-
232		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
233		-
234		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
235		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
236		-
237		-(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
238		-|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
239		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
240		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
241		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
242		-|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
243		-|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
244		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
245		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
246		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
247		-|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
248		-
249		-
250		-
251		-
252		-
253		-
254		-
255		-
256		-
257		-
258		-
259		-
260		-
261		-
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-
271		-
272		-
273		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274		-
275	275	(% class="box infomessage" %)
276	276	(((
277		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	84	+**Wichtig**: Voraussetzung, dass man die FiBu nutzen kann, ist die Einrichtung durch einen Berater der base4IT.
278	278	)))
279	279
280		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
281		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
282		-
	87	+[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
283	283
284		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
285	285
286		-(% start="1" %)
287		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
288	288
289		-(% style="list-style-type:circle" %)
290		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
291	291
292		-(% start="2" %)
293		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
294		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
298	298
299		-(% start="4" %)
300		-1. **Belegnummer **eingeben
301		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
302		-1. **Konto Nr.** auswählen
303		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307	307
308		-(% start="8" %)
309		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
313	313
314		-(% start="9" %)
315		-1. **Zuwender **auswählen
316	316
317		-(% start="10" %)
318		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
319	319
320		-(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322	322
323		-(% start="11" %)
324		-1. Teilbetrag eingeben
325		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326	326
327		-(% style="list-style-type:circle" %)
328		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
329	329
330		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
	103	+|=Nummer|=Beschreibung
	104	+|**0**|Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	105	+|**1**|Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
	106	+|**2**|Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	107	+|**3**|Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
	108	+|**4**|Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
	109	+|**5**|Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	110	+|**6**|Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	111	+|**7**|**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
	112	+|**8**|Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	113	+|**9**|Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
331	331
332		-[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
	115	+**(Anmerkung: Hier habe ich das Bild nochmal rein, da es die Wechseloption zwischen Konto Bez und Konto Nr zeigt.)**
333	333
334		-(% style="width:1056px" %)
335		-|=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
336		-|**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
337		-|**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
338		-|**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
339		-|**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
340		-|**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
341		-|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
342		-|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
343		-|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
344		-|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
345		-**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
346		-)))
347	347
348		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	118	+xx
349	349
350		-(% class="box infomessage" %)
351		-(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354		-)))
	120	+xx
355	355
356		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	122	+xx
357	357
358		-1. Modul **Finanzen **anklicken
	124	+xx
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	126	+xx
362	362
363		-(% start="2" %)
364		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
	128	+= Verteilung einer Zuwendung (Anlassspende) =
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	130	+xx
368	368
369		-(% start="3" %)
370		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
371		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	132	+xx
372	372
373		-(% style="list-style-type:circle" %)
374		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
	134	+= Übersicht aller Zuwendungen samt Verteilungen =
375	375
376		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	136	+xx
377	377
378		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
	138	+xx
379	379
380		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
381		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
388		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
389		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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