Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -32,6 +32,9 @@
32	32
33	33
34	34
	30	+
	31	+
	32	+
35	35	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
36	36
37	37	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -166,7 +166,7 @@
166	166
167	167	(% class="box infomessage" %)
168	168	(((
169		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	167	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
170	170	)))
171	171
172	172	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
...	...	@@ -182,14 +182,14 @@
182	182	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
183	183	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
184	184	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
185		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
186		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	183	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	184	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
187	187	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
188	188	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
189	189	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
190		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	188	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
191	191	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
192		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
	190	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
193	193
194	194	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
195	195
...	...	@@ -281,6 +281,9 @@
281	281
282	282
283	283
	282	+
	283	+
	284	+
284	284	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
285	285
286	286	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -410,6 +410,9 @@
410	410
411	411
412	412
	414	+
	415	+
	416	+
413	413	??
414	414
415	415