Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,11 +21,6 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29	29	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
30	30
31	31	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -187,7 +187,7 @@
187	187	|10|(% style="width:912px" %)(((
188	188	Erläuterung Verwendung:
189	189
190		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	185	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
191	191
192	192	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
193	193
...	...	@@ -257,7 +257,7 @@
257	257	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
258	258	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
259	259	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
260		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
	255	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
261	261
262	262
263	263
...	...	@@ -267,11 +267,6 @@
267	267
268	268
269	269
270		-
271		-
272		-
273		-
274		-
275	275	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
276	276
277	277	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -279,7 +279,7 @@
279	279	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
280	280	)))
281	281
282		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	272	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
283	283	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
284	284
285	285
...	...	@@ -302,11 +302,7 @@
302	302	1. **Belegnummer **eingeben
303	303	1. **Einnahmebetrag **eingeben
304	304	1. **Konto Nr.** auswählen
305		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
309		-
310	310	(% start="8" %)
311	311	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
312	312
...	...	@@ -323,7 +323,7 @@
323	323	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
324	324
325	325	(% start="11" %)
326		-1. Teilbetrag eingeben
	312	+1.
327	327	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
328	328
329	329	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -331,6 +331,7 @@
331	331
332	332	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
333	333
	320	+
334	334	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
335	335
336	336	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -359,8 +359,8 @@
359	359
360	360	(% class="box infomessage" %)
361	361	(((
362		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
363		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	349	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	350	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
364	364	)))
365	365
366	366	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -391,7 +391,7 @@
391	391	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
392	392	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
393	393	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
394		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
395	395	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
396	396	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
397	397	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.