Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,10 +21,6 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27		-
28	28	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
29	29
30	30	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -186,7 +186,7 @@
186	186	|10|(% style="width:912px" %)(((
187	187	Erläuterung Verwendung:
188	188
189		-Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	185	+Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
190	190
191	191	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
192	192
...	...	@@ -266,10 +266,6 @@
266	266
267	267
268	268
269		-
270		-
271		-
272		-
273	273	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
274	274
275	275	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -300,11 +300,7 @@
300	300	1. **Belegnummer **eingeben
301	301	1. **Einnahmebetrag **eingeben
302	302	1. **Konto Nr.** auswählen
303		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
307		-
308	308	(% start="8" %)
309	309	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
310	310
...	...	@@ -321,7 +321,7 @@
321	321	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
322	322
323	323	(% start="11" %)
324		-1. Teilbetrag eingeben
	312	+1.
325	325	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
326	326
327	327	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -329,6 +329,7 @@
329	329
330	330	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
331	331
	320	+
332	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
333	333
334	334	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -357,8 +357,8 @@
357	357
358	358	(% class="box infomessage" %)
359	359	(((
360		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
361		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	349	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	350	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
362	362	)))
363	363
364	364	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -389,7 +389,7 @@
389	389	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
390	390	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
391	391	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
392		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
393	393	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
394	394	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
395	395	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.