Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -21,9 +21,6 @@
21	21
22	22
23	23
24		-
25		-
26		-
27	27	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28	28
29	29	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -265,9 +265,6 @@
265	265
266	266
267	267
268		-
269		-
270		-
271	271	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272	272
273	273	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -298,11 +298,7 @@
298	298	1. **Belegnummer **eingeben
299	299	1. **Einnahmebetrag **eingeben
300	300	1. **Konto Nr.** auswählen
301		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
305		-
306	306	(% start="8" %)
307	307	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
308	308
...	...	@@ -319,7 +319,7 @@
319	319	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320	320
321	321	(% start="11" %)
322		-1. Teilbetrag eingeben
	312	+1.
323	323	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -327,6 +327,7 @@
327	327
328	328	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329	329
	320	+
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -355,8 +355,8 @@
355	355
356	356	(% class="box infomessage" %)
357	357	(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	349	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	350	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360	360	)))
361	361
362	362	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -387,7 +387,7 @@
387	387	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388	388	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389	389	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	381	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
391	391	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392	392	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393	393	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.