Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Angaben_fuer_Geldspende.png
  • Angaben_fuer_Zuwendungen.png
  • Angaben_zur_Sachzuwendung.png
  • Auswahl_fuer_Zuwendungen_2.png
  • Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png
  • image-20231019162620-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14	14
15	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
...	...	@@ -24,144 +24,85 @@
24	24
25	25
26	26
27		-= Zusatzfelder für Zuwendungen =
28	28
29		-Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
30		-Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
31		-Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
32	32
33	33
34		-= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
35	35
36		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
37	37
38		-(% style="list-style-type:circle" %)
39		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
40	40
41		-(% start="2" %)
42		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
43	43
44		-(% style="list-style-type:circle" %)
45		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
46	46
47		-(% start="3" %)
48		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
49	49
50		-(% style="list-style-type:circle" %)
51		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
	31	+= Zusatzfelder für Zuwendungen =
52	52
53		-(% start="4" %)
54		-1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	33	+Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	34	+Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Die Anleitung zur Neuanlage der Zusartzfelder finden Sie hier:
55	55
56		-(% style="list-style-type:circle" %)
57		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
58	58
59		-(% start="5" %)
60		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
	37	+= Erfassung einer Geldzuwendung (ohne FiBu) =
61	61
62		-(% style="list-style-type:circle" %)
63		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	39	+1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
64	64
65		-= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
66		-
67		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
68		-(% style="float:right" %)
69		-[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
70		-)))
71		-
72	72	(% style="list-style-type:circle" %)
73		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	42	+* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
74	74
75	75	(% start="2" %)
76		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	45	+1. Unterkategorie **Zuwendungen **auswählen
77	77
78	78	(% style="list-style-type:circle" %)
79	79	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
80	80
81	81	(% start="3" %)
82		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
	51	+1. Auf **+** Symbol unten rechts klicken
83	83
84	84	(% style="list-style-type:circle" %)
85		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
	54	+* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
86	86
87	87	(% start="4" %)
88		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
	57	+1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
89	89
90	90	(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
	60	+* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
92	92
93	93	(% start="5" %)
94		-1. Weitere Eingaben machen
	63	+1. Auf **Disketten **Symbol **Speichern **klicken
95	95
96	96	(% style="list-style-type:circle" %)
97		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
98		-
99		-(% start="6" %)
100		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
101		-
102		-(% style="list-style-type:circle" %)
103	103	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
104	104
105		-= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
	68	+(% class="box infomessage" %)
	69	+(((
	70	+Möchte man die **Eingabemasken **der Zuwendungen **individuell anpassen**, gibt es hierfür **Zusatzfelder**.
	71	+Werden diese mit aufgenommen und später bei den Eingaben ausgefüllt, so kann man auch **nach **den **erstellten Zusatzfeldern filtern**, möchte man eine **Auswertung **vornehmen.
	72	+Zusatzfelder kann man z.B. bei Dankschreiben verwenden.
	73	+)))
106	106
107		-Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
108		-Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
109		-Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
	75	+= Erfassung einer Sachspende (ohne FiBu) =
110	110
111		-1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
	79	+= Erfassung eines Bußgelds (ohne FiBu) =
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	81	+Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
	82	+Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	83	+Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
127	127
128		-(% start="4" %)
129		-1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
130		-1. Weitere Eingaben machen
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
134		-
135		-(% start="5" %)
136		-1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
137		-
138		-(% style="list-style-type:circle" %)
139		-* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
140		-
141	141	= Bearbeitung einer Zuwendung =
142	142
143		-Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	89	+Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
144	144	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
145	145
146	146
147		-= Löschen einer Zuwendung =
	93	+= Übersicht der Zuwendungen hinsichtlich der FiBu =
148	148
149		-Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
150		-Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
151		-
152		-(% style="width:995px" %)
153		-|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Methoden|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
154		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **automatisch mit **gelöscht.
155		-|(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird **freigegeben **und kann **manuell gelöscht **werden.
156		-
157		-= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
158		-
159	159	(% class="box infomessage" %)
160	160	(((
161		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	97	+Voraussetzung, ist das Modul Finanzbuchhaltung.
162	162	)))
163	163
164		-Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
	100	+Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
165	165
166	166	Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
167	167	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
...	...	@@ -174,88 +174,39 @@
174	174	|=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
175	175	|**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
176	176	|**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
177		-|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
178		-|**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
	113	+|**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen **Rechnung ausgleichen **und **Einnahme/Ausgabe **zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	114	+|**3**|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine **Ausgabe**, trägt man hier einen **Ausgabebetrag **ein. Erfolgt bei der Buchung eine **Einnahme**, trägt man hier einen **Einnahmebetrag **ein.
179	179	|**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
180	180	|**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
181	181	|**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
182		-|**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
	118	+|**7**|(% style="width:912px" %)**Optionen**, was man mit dem jeweiligen **Buchungsbeleg **machen will, befinden sich hier.
183	183	|**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
184		-|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
185		-|10|(% style="width:912px" %)(((
186		-Erläuterung Verwendung:
	120	+|**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man **Belege buchen.**
187	187
188		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
189		-
190		-Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
191		-
192		-Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
193		-)))
194		-
195	195	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
196	196
197	197	(% class="box infomessage" %)
198	198	(((
199	199	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
200		-Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
201	201	)))
202	202
203	203	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
	130	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
204	204
205		-== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
206	206
207		-(% start="1" %)
208		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
	133	+[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="541" style="float:left" width="848"]]
209	209
210		-(% style="list-style-type:circle" %)
211		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
212		-
213		-(% start="2" %)
214		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
215		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
216		-
217		-(% style="list-style-type:circle" %)
218		-* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
219		-
220		-(% start="4" %)
221		-1. **Belegnummer **eingeben
222		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
223		-1. **Konto Nr.** auswählen
224		-
225		-(% start="7" %)
226		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
227		-
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
230		-
231		-(% start="8" %)
232		-1. **Zuwender **auswählen
233		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
234		-
235		-(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
237		-
238		-(% start="10" %)
239		-1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
240		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
241		-
242		-== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
243		-
244		-(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
245		-[[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
246		-
247	247	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
248	248	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
249		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
250		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
251		-|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
	137	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der jeweiligen Zuwendung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
	138	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendungsaufteilung.
	139	+|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Den **Anteil **des aufzuteilenden **Betrags**, den der Zuwender aus Ziffer **4 **beiträgt.
252	252	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
253	253	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
254		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
255		-|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
256		-|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
	142	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die weitere Verteilung.
	143	+|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)**Alle Verteilungen **im **Überblick**.
	144	+|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die Zuwendungsaufteilung.
257	257	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
258		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
259	259
260	260
261	261
...	...	@@ -268,65 +268,25 @@
268	268
269	269
270	270
271		-= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
272	272
273		-(% class="box infomessage" %)
274		-(((
275		-**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
276		-)))
277	277
278		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
279		-Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
280		-
281	281
282		-== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
283	283
284		-(% start="1" %)
285		-1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
286	286
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
289	289
290		-(% start="2" %)
291		-1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
292		-1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
293	293
294		-(% style="list-style-type:circle" %)
295		-* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
296	296
297		-(% start="4" %)
298		-1. **Belegnummer **eingeben
299		-1. **Einnahmebetrag **eingeben
300		-1. **Konto Nr.** auswählen
301		-1. **Steuerschlüssel **anklicken
	166	+= Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen =
302	302
303		-(% style="list-style-type:circle" %)
304		-* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	168	+(% class="box infomessage" %)
	169	+(((
	170	+**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	171	+)))
305	305
306		-(% start="8" %)
307		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
	173	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	174	+Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
	175	+Um zu dieser Funktion zu kommen gehen Sie wie folgt vor:
308	308
309		-(% style="list-style-type:circle" %)
310		-* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
311		-
312		-(% start="9" %)
313		-1. **Zuwender **auswählen
314		-
315		-(% start="10" %)
316		-1. Auf Button **Aufteilen **klicken
317		-
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
320		-
321		-(% start="11" %)
322		-1. Teilbetrag eingeben
323		-1. Auf Button **Übernehmen** klicken
324		-
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
327		-
328		-== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
329		-
330	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331	331
332	332	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -339,78 +339,16 @@
339	339	|**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340	340	|**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341	341	|**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342		-|**9**|(% style="width:946px" %)(((
343		-Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	189	+|**9**|(% style="width:946px" %)Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
344	344
345		-Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346		-
347		-In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348		-
349		-(((
350	350	**Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351	351	)))
352		-)))
353	353
354		-= Sachzuwendung in der FiBu =
	194	+= Sachzuwendung in der FiBu erfassen =
355	355
356		-(% class="box infomessage" %)
357		-(((
358		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
359		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360		-)))
	196	+Aufruf erfolgt über die Sachbuchung.
361	361
362		-== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	198	+[[image:image-20231009163135-1.png]]
363	363
364		-1. Modul **Finanzen **anklicken
365	365
366		-(% style="list-style-type:circle" %)
367		-* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
368		-
369		-(% start="2" %)
370		-1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
371		-
372		-(% style="list-style-type:circle" %)
373		-* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
374		-
375		-(% start="3" %)
376		-1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
377		-1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
378		-
379		-(% style="list-style-type:circle" %)
380		-* Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
381		-
382		-== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
383		-
384		-[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
385		-
386		-(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
387		-|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
388		-|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
389		-|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
390		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
391		-|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
392		-|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
393		-|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
394		-|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
395		-|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
396		-
397		-??
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