Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -22,7 +22,6 @@
22	22
23	23
24	24
25		-
26	26	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
27	27
28	28	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -265,7 +265,6 @@
265	265
266	266
267	267
268		-
269	269	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
270	270
271	271	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -321,6 +321,8 @@
321	321
322	322	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
323	323
	322	+
	323	+
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
326	326	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -349,8 +349,8 @@
349	349
350	350	(% class="box infomessage" %)
351	351	(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
353		-Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	352	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	353	+Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354	354	)))
355	355
356	356	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
	384	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.