Änderungen von Dokument 072.1 - Zuwendungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -22,6 +22,10 @@
22	22
23	23
24	24
	25	+
	26	+
	27	+
	28	+
25	25	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
26	26
27	27	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
...	...	@@ -183,7 +183,7 @@
183	183	|10|(% style="width:912px" %)(((
184	184	Erläuterung Verwendung:
185	185
186		-Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
	190	+Rot: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
187	187
188	188	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
189	189
...	...	@@ -253,7 +253,7 @@
253	253	|(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
254	254	|(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
255	255	|(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
256		-|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
	260	+|(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie eine Aufteilung aus und klicken Sie die Taste Entf.
257	257
258	258
259	259
...	...	@@ -264,6 +264,10 @@
264	264
265	265
266	266
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
267	267	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
268	268
269	269	(% class="box infomessage" %)
...	...	@@ -271,7 +271,7 @@
271	271	**Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
272	272	)))
273	273
274		-Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	282	+Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
275	275	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
276	276
277	277
...	...	@@ -294,7 +294,11 @@
294	294	1. **Belegnummer **eingeben
295	295	1. **Einnahmebetrag **eingeben
296	296	1. **Konto Nr.** auswählen
	305	+1. **Steuerschlüssel **anklicken
297	297
	307	+(% style="list-style-type:circle" %)
	308	+* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	309	+
298	298	(% start="8" %)
299	299	1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
300	300
...	...	@@ -311,7 +311,7 @@
311	311	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
312	312
313	313	(% start="11" %)
314		-1.
	326	+1. Teilbetrag eingeben
315	315	1. Auf Button **Übernehmen** klicken
316	316
317	317	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -319,8 +319,6 @@
319	319
320	320	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
321	321
322		-
323		-
324	324	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
325	325
326	326	(% style="width:1056px" %)
...	...	@@ -349,8 +349,8 @@
349	349
350	350	(% class="box infomessage" %)
351	351	(((
352		-**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
353		-Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
	362	+**Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	363	+Er Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
354	354	)))
355	355
356	356	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
...	...	@@ -381,7 +381,7 @@
381	381	|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
382	382	|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
383	383	|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
384		-|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
	394	+|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag **kein Geld **in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die **Sachen wert **sind, die gebucht werden.
385	385	|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
386	386	|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
387	387	|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.