Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 101.1 von Katharina Prummer am 2024/02/21 10:43

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	21
38.1	22
82.1	23	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	24
	25	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	26	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	27	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	28
	29
	30	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	31
12.1	32	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	33
	34	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	35	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	36
	37	(% start="2" %)
85.1	38	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	39
	40	(% style="list-style-type:circle" %)
	41	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	42
	43	(% start="3" %)
85.1	44	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	45
	46	(% style="list-style-type:circle" %)
	47	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	48
	49	(% start="4" %)
85.1	50	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	51
	52	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	53	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	54
	55	(% start="5" %)
85.1	56	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	57
	58	(% style="list-style-type:circle" %)
	59	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	60
82.1	61	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	62
77.1	63	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	64	(% style="float:right" %)
	65	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	66	)))
10.1	67
77.1	68	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	69	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	70
70.1	71	(% start="2" %)
85.1	72	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	73
77.1	74	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	75	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	76
70.1	77	(% start="3" %)
85.1	78	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	79
77.1	80	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	81	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	82
70.1	83	(% start="4" %)
85.1	84	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	85
77.1	86	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	87	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	88
70.1	89	(% start="5" %)
85.1	90	1. Weitere Eingaben machen
69.1	91
85.1	92	(% style="list-style-type:circle" %)
	93	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	94
	95	(% start="6" %)
	96	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	97
	98	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	99	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	100
84.1	101	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	102
32.1	103	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	104	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	105	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	106
72.1	107	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	108
85.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	110	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	111
72.1	112	(% start="2" %)
85.1	113	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	114
85.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	116	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	117
	118	(% start="3" %)
85.1	119	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	120
85.1	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	123
	124	(% start="4" %)
85.1	125	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	126	1. Weitere Eingaben machen
72.1	127
85.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	130
	131	(% start="5" %)
85.1	132	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	133
85.1	134	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	135	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	136
32.1	137	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	138
85.1	139	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	140	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	141
	142
47.1	143	= Löschen einer Zuwendung =
	144
101.1	145	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	146
47.1	147
54.1	148	(% style="width:995px" %)
101.1	149	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	150	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	151	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	152
73.1	153	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	154
32.1	155	(% class="box infomessage" %)
	156	(((
88.1	157	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	158	)))
15.1	159
85.1	160	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	161
32.1	162	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	163	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	164	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	165
15.1	166
32.1	167	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	168
16.1	169	(% style="width:989px" %)
	170	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	171	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	172	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	173	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	174	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	175	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	176	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	177	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	178	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	179	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	180	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
	181	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
	182	Erläuterung Verwendung:
15.1	183
97.1	184	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	185
	186	Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
	187
	188	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
	189	)))
	190
56.1	191	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	192
56.1	193	(% class="box infomessage" %)
	194	(((
	195	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	196	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	197	)))
47.2	198
56.1	199	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	200
67.1	201	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	202
56.1	203	(% start="1" %)
48.1	204	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	205
48.1	206	(% style="list-style-type:circle" %)
	207	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	208
56.1	209	(% start="2" %)
48.1	210	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	211	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	212
48.1	213	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	214	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	215
56.1	216	(% start="4" %)
48.1	217	1. Belegnummer eingeben
	218	1. Einnahmebetrag eingeben
	219	1. Konto Nr. auswählen
47.2	220
91.1	221	(% start="7" %)
48.1	222	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	223
48.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	226
91.1	227	(% start="8" %)
48.1	228	1. Zuwender auswählen
	229	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	230
48.1	231	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	232	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	233
91.1	234	(% start="10" %)
93.1	235	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	236	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	237
67.1	238	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	239
65.1	240	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	241	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	242
17.1	243	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	244	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	245	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	246	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	247	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	248	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	249	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	250	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	251	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	252	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	253	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	254	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
84.1	263	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	264
28.1	265	(% class="box infomessage" %)
	266	(((
95.1	267	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	268	)))
22.1	269
96.1	270	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	271	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	272
18.1	273
84.1	274	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	275
	276	(% start="1" %)
	277	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	278
	279	(% style="list-style-type:circle" %)
	280	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	281
	282	(% start="2" %)
	283	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	284	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	285
	286	(% style="list-style-type:circle" %)
	287	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	288
	289	(% start="4" %)
	290	1. Belegnummer eingeben
	291	1. Einnahmebetrag eingeben
	292	1. Konto Nr. auswählen
	293
	294	(% start="8" %)
	295	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	296
	297	(% style="list-style-type:circle" %)
	298	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	299
	300	(% start="9" %)
	301	1. Zuwender auswählen
	302
80.1	303	(% start="10" %)
	304	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	305
80.1	306	(% style="list-style-type:circle" %)
	307	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	308
80.1	309	(% start="11" %)
98.1	310	1.
80.1	311	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	312
80.1	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	315
84.1	316	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	317
99.1	318
43.1	319	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	320
	321	(% style="width:1056px" %)
	322	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	323	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	324	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	325	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	326	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	327	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	328	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	329	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	330	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	331	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	332	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	333
	334	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	335
	336	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	337
	338	(((
43.1	339	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	340	)))
85.1	341	)))
10.1	342
78.1	343	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	344
80.1	345	(% class="box infomessage" %)
	346	(((
99.1	347	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	348	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	349	)))
30.1	350
78.1	351	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	352
80.1	353	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	354
	355	(% style="list-style-type:circle" %)
	356	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	357
	358	(% start="2" %)
80.1	359	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	360
	361	(% style="list-style-type:circle" %)
	362	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	363
	364	(% start="3" %)
80.1	365	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	366	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	367
	368	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	369	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	370
	371	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	372
46.1	373	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	374
	375	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	376	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	377	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	378	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	379	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	380	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	381	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	382	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	383	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	384	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
45.1	385
	386	??
	387
	388
	389
	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399
	400
	401
	402
	403
	404
63.1	405