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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 101.1 von Katharina Prummer am 2024/02/21 10:43
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
21
22
23 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
24
25 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
26 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
27 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
28
29
30 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
31
32 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
33
34 (% style="list-style-type:circle" %)
35 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36
37 (% start="2" %)
38 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
39
40 (% style="list-style-type:circle" %)
41 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
42
43 (% start="3" %)
44 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
45
46 (% style="list-style-type:circle" %)
47 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
48
49 (% start="4" %)
50 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
51
52 (% style="list-style-type:circle" %)
53 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
54
55 (% start="5" %)
56 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
57
58 (% style="list-style-type:circle" %)
59 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
60
61 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
62
63 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
64 (% style="float:right" %)
65 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
66 )))
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
70
71 (% start="2" %)
72 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
73
74 (% style="list-style-type:circle" %)
75 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
76
77 (% start="3" %)
78 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
79
80 (% style="list-style-type:circle" %)
81 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
82
83 (% start="4" %)
84 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
85
86 (% style="list-style-type:circle" %)
87 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
88
89 (% start="5" %)
90 1. Weitere Eingaben machen
91
92 (% style="list-style-type:circle" %)
93 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
94
95 (% start="6" %)
96 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
97
98 (% style="list-style-type:circle" %)
99 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
100
101 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
102
103 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
104 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
105 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
106
107 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
111
112 (% start="2" %)
113 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
117
118 (% start="3" %)
119 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
123
124 (% start="4" %)
125 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
126 1. Weitere Eingaben machen
127
128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
130
131 (% start="5" %)
132 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
136
137 = Bearbeitung einer Zuwendung =
138
139 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
140 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
141
142
143 = Löschen einer Zuwendung =
144
145 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
146
147
148 (% style="width:995px" %)
149 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
150 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
151 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
152
153 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
154
155 (% class="box infomessage" %)
156 (((
157 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
158 )))
159
160 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
161
162 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
163 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
164 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
165
166
167 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
168
169 (% style="width:989px" %)
170 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
171 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
172 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
173 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
174 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
175 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
176 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
177 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
178 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
179 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
180 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
181 |10|(% style="width:912px" %)(((
182 Erläuterung Verwendung:
183
184 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
185
186 Orange: Die Zuwendung zur Buchungs fehlt.
187
188 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung sind vollständig.
189 )))
190
191 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
192
193 (% class="box infomessage" %)
194 (((
195 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
196 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
197 )))
198
199 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
200
201 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
202
203 (% start="1" %)
204 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
208
209 (% start="2" %)
210 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
211 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
215
216 (% start="4" %)
217 1. **Belegnummer **eingeben
218 1. **Einnahmebetrag **eingeben
219 1. **Konto Nr.** auswählen
220
221 (% start="7" %)
222 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
226
227 (% start="8" %)
228 1. **Zuwender **auswählen
229 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
230
231 (% style="list-style-type:circle" %)
232 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
233
234 (% start="10" %)
235 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
236 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
237
238 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
239
240 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
241 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
242
243 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
244 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
245 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
246 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
247 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
248 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
249 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
250 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
251 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
252 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
253 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
254 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
255
256
257
258
259
260
261
262
263 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
264
265 (% class="box infomessage" %)
266 (((
267 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
268 )))
269
270 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
271 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
272
273
274 == Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
275
276 (% start="1" %)
277 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
278
279 (% style="list-style-type:circle" %)
280 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
281
282 (% start="2" %)
283 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
284 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
285
286 (% style="list-style-type:circle" %)
287 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
288
289 (% start="4" %)
290 1. **Belegnummer **eingeben
291 1. **Einnahmebetrag **eingeben
292 1. **Konto Nr.** auswählen
293
294 (% start="8" %)
295 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
296
297 (% style="list-style-type:circle" %)
298 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
299
300 (% start="9" %)
301 1. **Zuwender **auswählen
302
303 (% start="10" %)
304 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
305
306 (% style="list-style-type:circle" %)
307 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
308
309 (% start="11" %)
310 1.
311 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
315
316 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
317
318
319 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
320
321 (% style="width:1056px" %)
322 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
323 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
324 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
325 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
326 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
327 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
328 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
329 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
330 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
331 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
332 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
333
334 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
335
336 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
337
338 (((
339 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
340 )))
341 )))
342
343 = Sachzuwendung in der FiBu =
344
345 (% class="box infomessage" %)
346 (((
347 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
348 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
349 )))
350
351 == Zur Sachzuwendung gelangen ==
352
353 1. Modul **Finanzen **anklicken
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
357
358 (% start="2" %)
359 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
360
361 (% style="list-style-type:circle" %)
362 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
363
364 (% start="3" %)
365 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
366 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
370
371 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
372
373 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
374
375 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
376 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
377 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
378 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
379 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
380 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
381 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
382 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
383 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
384 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
385
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