Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 122.1 von Marco Bauer am 2024/08/28 12:38

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
87.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
	10	Ab Version V23.2SP00 verfügbar
	11	)))
	12
18.1	13	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	14
19.1	15	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	16
19.1	17	(% style="width:999px" %)
	18	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	19	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
122.1	20	\|2\|(% style="width:922px" %)(((
	21	Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	22
111.1	23
122.1	24	Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
111.1	25
122.1	26	* Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
	27	* Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
	28	* Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
	29	)))
111.1	30
	31
	32
	33
	34
112.1	35
	36
113.1	37
120.1	38
	39
121.1	40
	41
122.1	42
	43
82.1	44	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	45
	46	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	47	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	48	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	49
	50
	51	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	52
12.1	53	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	56	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
12.1	57
	58	(% start="2" %)
85.1	59	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
12.1	60
	61	(% style="list-style-type:circle" %)
	62	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	63
	64	(% start="3" %)
85.1	65	1. Auf + Icon unten rechts klicken
12.1	66
	67	(% style="list-style-type:circle" %)
	68	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	69
	70	(% start="4" %)
85.1	71	1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
12.1	72
	73	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	74	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
12.1	75
	76	(% start="5" %)
85.1	77	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
12.1	78
	79	(% style="list-style-type:circle" %)
	80	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	81
82.1	82	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	83
77.1	84	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	85	(% style="float:right" %)
	86	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	87	)))
10.1	88
77.1	89	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	90	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	91
70.1	92	(% start="2" %)
85.1	93	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
69.1	94
77.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	96	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	97
70.1	98	(% start="3" %)
85.1	99	1. Auf + Icon unten rechts klicken
69.1	100
77.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	102	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet
69.1	103
70.1	104	(% start="4" %)
85.1	105	1. Als Zuwendungsart Option Sachspende auswählen
69.1	106
77.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	108	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	109
70.1	110	(% start="5" %)
85.1	111	1. Weitere Eingaben machen
69.1	112
85.1	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
	115
	116	(% start="6" %)
	117	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
	118
	119	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	120	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	121
84.1	122	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	123
32.1	124	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	125	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
85.1	126	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	127
72.1	128	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	129
85.1	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	132
72.1	133	(% start="2" %)
85.1	134	1. Menüpunkt Zuwendungen auswählen
72.1	135
85.1	136	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	137	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	138
	139	(% start="3" %)
85.1	140	1. Auf + Icon unten rechts klicken
72.1	141
85.1	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
72.1	144
	145	(% start="4" %)
85.1	146	1. Als Zuwendungsart Option Bußgeld auswählen
	147	1. Weitere Eingaben machen
72.1	148
85.1	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
72.1	151
	152	(% start="5" %)
85.1	153	1. Auf Disketten Icon Speichern klicken
72.1	154
85.1	155	(% style="list-style-type:circle" %)
72.1	156	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	157
32.1	158	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	159
85.1	160	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
36.1	161	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	162
	163
47.1	164	= Löschen einer Zuwendung =
	165
101.1	166	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
	167
47.1	168
54.1	169	(% style="width:995px" %)
101.1	170	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	171	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung automatisch mit gelöscht.
	172	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann manuell gelöscht werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
53.1	173
108.1	174	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
54.1	175
32.1	176	(% class="box infomessage" %)
	177	(((
88.1	178	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
32.1	179	)))
15.1	180
85.1	181	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul Finanzen und dann dem Menüpunkt Buchen Kasse/Bank.
15.1	182
32.1	183	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	184	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	185	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	186
15.1	187
32.1	188	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	189
16.1	190	(% style="width:989px" %)
	191	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
102.1	192	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank in das Kassenbuch.
16.1	193	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
89.1	194	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer.
90.1	195	\|3\|(% style="width:912px" %)Der Spendenbetrag wird hier als Einnahmebetrag eingetragen.
16.1	196	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	197	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	198	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
89.1	199	\|7\|(% style="width:912px" %)Die Angaben können über Button Speichern gespeichert werden.
16.1	200	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
90.1	201	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button Belege buchen werden die erfassten Belege gebucht.
102.1	202	\|10\|(% style="width:912px" %)(((
90.1	203	Erläuterung Verwendung:
15.1	204
97.1	205	Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
90.1	206
103.1	207	Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
90.1	208
104.1	209	Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
90.1	210	)))
	211
56.1	212	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	213
56.1	214	(% class="box infomessage" %)
	215	(((
	216	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	217	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	218	)))
47.2	219
56.1	220	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	221
67.1	222	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	223
56.1	224	(% start="1" %)
48.1	225	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	226
48.1	227	(% style="list-style-type:circle" %)
	228	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	229
56.1	230	(% start="2" %)
48.1	231	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	232	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	233
48.1	234	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	235	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	236
56.1	237	(% start="4" %)
48.1	238	1. Belegnummer eingeben
	239	1. Einnahmebetrag eingeben
	240	1. Konto Nr. auswählen
47.2	241
91.1	242	(% start="7" %)
48.1	243	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	244
48.1	245	(% style="list-style-type:circle" %)
	246	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	247
91.1	248	(% start="8" %)
48.1	249	1. Zuwender auswählen
	250	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	251
48.1	252	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	253	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	254
91.1	255	(% start="10" %)
93.1	256	1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
48.1	257	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	258
67.1	259	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	260
65.1	261	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	262	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	263
17.1	264	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	265	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
91.1	266	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der Gesamtbetrag der Buchung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	267	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendung.
	268	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Der Betrag der Zuwendung.
17.1	269	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	270	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
91.1	271	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die Zuwendung.
92.1	272	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle bereits getätigten Zuwendungen im Überblick.
	273	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
17.1	274	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
96.1	275	\|(% style="width:78px" %)10\|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
17.1	276
115.1	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
84.1	289	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	290
28.1	291	(% class="box infomessage" %)
	292	(((
95.1	293	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
28.1	294	)))
22.1	295
96.1	296	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
29.1	297	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	298
18.1	299
68.1	300	(% start="1" %)
	301	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	302
	303	(% style="list-style-type:circle" %)
	304	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	305
	306	(% start="2" %)
	307	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	308	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	309
	310	(% style="list-style-type:circle" %)
	311	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	312
	313	(% start="4" %)
	314	1. Belegnummer eingeben
	315	1. Einnahmebetrag eingeben
	316	1. Konto Nr. auswählen
	317
	318	(% start="8" %)
	319	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	320
	321	(% style="list-style-type:circle" %)
	322	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	323
	324	(% start="9" %)
105.1	325	1. Zuwendungen auswählen
68.1	326
84.1	327	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	328
99.1	329
43.1	330	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	331
	332	(% style="width:1056px" %)
	333	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	334	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	335	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	336	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	337	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	338	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	339	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	340	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	341	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
85.1	342	\|9\|(% style="width:946px" %)(((
	343	Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
	344
	345	Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
	346
	347	In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
	348
	349	(((
43.1	350	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	351	)))
85.1	352	)))
10.1	353
78.1	354	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	355
80.1	356	(% class="box infomessage" %)
	357	(((
99.1	358	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
	359	Der Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	360	)))
30.1	361
80.1	362	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	363
	364	(% style="list-style-type:circle" %)
	365	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	366
	367	(% start="2" %)
80.1	368	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	369
	370	(% style="list-style-type:circle" %)
	371	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	372
	373	(% start="3" %)
80.1	374	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	375	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	376
	377	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	378	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	379
	380	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	381
46.1	382	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	383
	384	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	385	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	386	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	387	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
99.1	388	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die Sachen wert sind erfasst.
45.1	389	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	390	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	391	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	392	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	393	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
45.1	394
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108.1	403	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
	404
	405
	406	Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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63.1	415