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Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 122.1 von Marco Bauer am 2024/08/28 12:38
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
14
15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22
23
24 Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25
26 * Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 * Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 * Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 )))
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41
42
43
44 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
45
46 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
47 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
48 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
49
50
51 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
52
53 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
54
55 (% style="list-style-type:circle" %)
56 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
57
58 (% start="2" %)
59 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
60
61 (% style="list-style-type:circle" %)
62 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
63
64 (% start="3" %)
65 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
66
67 (% style="list-style-type:circle" %)
68 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
69
70 (% start="4" %)
71 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
72
73 (% style="list-style-type:circle" %)
74 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
75
76 (% start="5" %)
77 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
78
79 (% style="list-style-type:circle" %)
80 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
81
82 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
83
84 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
85 (% style="float:right" %)
86 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
87 )))
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
91
92 (% start="2" %)
93 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
97
98 (% start="3" %)
99 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
103
104 (% start="4" %)
105 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
109
110 (% start="5" %)
111 1. Weitere Eingaben machen
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
115
116 (% start="6" %)
117 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
121
122 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
123
124 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
125 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
126 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
127
128 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
132
133 (% start="2" %)
134 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
138
139 (% start="3" %)
140 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
144
145 (% start="4" %)
146 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
147 1. Weitere Eingaben machen
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
151
152 (% start="5" %)
153 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
154
155 (% style="list-style-type:circle" %)
156 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
157
158 = Bearbeitung einer Zuwendung =
159
160 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
161 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
162
163
164 = Löschen einer Zuwendung =
165
166 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
167
168
169 (% style="width:995px" %)
170 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
171 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
172 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
173
174 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
175
176 (% class="box infomessage" %)
177 (((
178 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
179 )))
180
181 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
182
183 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
184 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
185 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
186
187
188 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
189
190 (% style="width:989px" %)
191 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
192 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
193 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
194 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
195 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
196 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
197 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
198 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
199 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
200 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
201 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
202 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
203 Erläuterung Verwendung:
204
205 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
206
207 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
208
209 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
210 )))
211
212 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
213
214 (% class="box infomessage" %)
215 (((
216 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
217 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
218 )))
219
220 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
221
222 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
223
224 (% start="1" %)
225 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
229
230 (% start="2" %)
231 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
232 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
236
237 (% start="4" %)
238 1. **Belegnummer **eingeben
239 1. **Einnahmebetrag **eingeben
240 1. **Konto Nr.** auswählen
241
242 (% start="7" %)
243 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
247
248 (% start="8" %)
249 1. **Zuwender **auswählen
250 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
251
252 (% style="list-style-type:circle" %)
253 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
254
255 (% start="10" %)
256 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
257 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
258
259 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
260
261 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
262 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
263
264 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
265 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
266 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
267 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
268 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
269 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
270 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
271 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
272 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
273 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
274 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
275 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
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280
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286
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288
289 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
290
291 (% class="box infomessage" %)
292 (((
293 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
294 )))
295
296 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
297 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
298
299
300 (% start="1" %)
301 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
302
303 (% style="list-style-type:circle" %)
304 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
305
306 (% start="2" %)
307 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
308 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
312
313 (% start="4" %)
314 1. **Belegnummer **eingeben
315 1. **Einnahmebetrag **eingeben
316 1. **Konto Nr.** auswählen
317
318 (% start="8" %)
319 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
323
324 (% start="9" %)
325 1. **Zuwendungen **auswählen
326
327 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
328
329
330 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
331
332 (% style="width:1056px" %)
333 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
334 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
335 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
336 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
337 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
338 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
339 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
340 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
341 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
342 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
343 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
344
345 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
346
347 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
348
349 (((
350 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
351 )))
352 )))
353
354 = Sachzuwendung in der FiBu =
355
356 (% class="box infomessage" %)
357 (((
358 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
359 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
360 )))
361
362 1. Modul **Finanzen **anklicken
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
366
367 (% start="2" %)
368 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
369
370 (% style="list-style-type:circle" %)
371 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
372
373 (% start="3" %)
374 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
375 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
379
380 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
381
382 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
383
384 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
385 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
386 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
387 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
388 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
389 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
390 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
391 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
392 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
393 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
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400
401
402
403 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
404
405
406 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
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410
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