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Wiki-Quellcode von 072.1 - Zuwendungen

Version 123.1 von Marco Bauer am 2025/01/15 12:56
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
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15 [[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="373" style="float:left" width="476"]]
16
17 (% style="width:999px" %)
18 |**Nummer**|(% style="width:922px" %)**Beschreibung**
19 |**1**|(% style="width:922px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man **auf **die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer **1** klicken.
20 |**2**|(% style="width:922px" %)(((
21 Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
22
23
24 Die Zuwendungen aller Kontaktadressen des jeweiligen Desktops werden in dieser Übersicht angezeigt. Im Folgenden sind das:
25
26 * Personen-Desktop: Zuwendungen mit Personenadresse / Haushaltsmitglied / Ansprechpartner
27 * Organisation-Desktop: Zuwendungen mit Organisationsadresse / Ansprechpartner
28 * Haushalt-Desktop: Zuwendungen mit Haushaltsadresse / Haushaltsmitglied
29 )))
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42
43 = Zusatzfelder für Zuwendungen =
44
45 Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen **Zusatzfelder **eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
46 Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
47 Die **Anleitung **zur **Neuanlage **der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
48
49
50 = Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
51
52 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
53
54 (% style="list-style-type:circle" %)
55 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
56
57 (% start="2" %)
58 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
59
60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
62
63 (% start="3" %)
64 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
65
66 (% style="list-style-type:circle" %)
67 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
68
69 (% start="4" %)
70 1. Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
74
75 (% start="5" %)
76 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
80
81 = Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
82
83 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken(((
84 (% style="float:right" %)
85 [[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png||height="259" width="457"]]
86 )))
87
88 (% style="list-style-type:circle" %)
89 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
90
91 (% start="2" %)
92 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
96
97 (% start="3" %)
98 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet
102
103 (% start="4" %)
104 1. Als **Zuwendungsart **Option **Sachspende** auswählen
105
106 (% style="list-style-type:circle" %)
107 * Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
108
109 (% start="5" %)
110 1. Weitere Eingaben machen
111
112 (% style="list-style-type:circle" %)
113 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
114
115 (% start="6" %)
116 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
117
118 (% style="list-style-type:circle" %)
119 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
120
121 = Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
122
123 Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
124 Möchte man den Bußgeldzahler **anonym** halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
125 Für ein **Bußgeld **kann **keine ZWB **erstellt werden.
126
127 1. In **Mein Desktop** auf den Doppelpfeil neben dem Modul **Zuwendungen **klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Menüpunkte des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
131
132 (% start="2" %)
133 1. Menüpunkt **Zuwendungen **auswählen
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Zuwendungen werden geöffnet.
137
138 (% start="3" %)
139 1. Auf **+** Icon unten rechts klicken
140
141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Eine Eingabemaske zur **Zuwendungsbearbeitung **wird geöffnet.
143
144 (% start="4" %)
145 1. Als **Zuwendungsart **Option **Bußgeld** auswählen
146 1. Weitere Eingaben machen
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Das Disketten Icon Speichern wird verfügbar.
150
151 (% start="5" %)
152 1. Auf **Disketten **Icon **Speichern **klicken
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Eine neue Zuwendung wird erstellt.
156
157 = Bearbeitung einer Zuwendung =
158
159 Um eine **Zuwendung **zu **bearbeiten **kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per Doppelklick zur Bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
160 Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
161
162
163 = Löschen einer Zuwendung =
164
165 Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten löschen, je nachdem wer die Daten erzeugt hat. Gibt es eine FiBu-Buchung, so muss diese als erstes gelöscht (bei gebucht stonieren) werden.
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168 (% style="width:995px" %)
169 |=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung|=(% style="width: 231px;" %)Quelle Datenherkunft|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
170 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **durch **FiBu-Buchung erzeugt/zugewiesen|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske|(% style="width:448px" %)FiBu-Buchung löschen (bei gebucht stornieren) dadurch wird die Zuwendung **automatisch mit **gelöscht.
171 |(% style="width:311px" %)Zuwendung **nicht **durch FiBu-Buchung erzeugt|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel-Import|(% style="width:448px" %)Zuwendung kann **manuell gelöscht **werden, solange keine ZWB erstellt worden ist.
172
173 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kasse/Bank erfassen(%%) =
174
175 (% class="box infomessage" %)
176 (((
177 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
178 )))
179
180 Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü mit dem Modul **Finanzen **und dann dem Menüpunkt **Buchen** **Kasse**/**Bank**.
181
182 Beim Buchvorgang **Kasse**-**Bank **wird eine **Einnahme auf **ein entsprechendes **Erlöskonto **(z.B. Geldspenden) gebucht.
183 Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
184 Wenn man nun **in diesem Fall **eine FiBu Buchung **speichert**, werden bereits **alle Felder außer **das Feld des **Spenders automatisch ausgefüllt**.
185
186
187 [[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png||height="441" style="float:left" width="990"]]
188
189 (% style="width:989px" %)
190 |=Nummer|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
191 |**0**|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls **Finanzen **kommt man durch den Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** in das Kassenbuch.
192 |**1**|(% style="width:912px" %)Das **Belegdatum**, an dem die Buchung stattfindet.
193 |**2**|(% style="width:912px" %)Die jeweilige **Belegnummer**.
194 |**3**|(% style="width:912px" %)Der **Spendenbetrag **wird hier als** Einnahmebetrag **eingetragen.
195 |**4**|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige **Konto **Nummer (**Nr**) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach **Konto **Bezeichnungen (**Bez**) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png||height="31" width="400"]]
196 |**5**|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
197 |**6**|(% style="width:912px" %)Eine **buchhalterische Auflistung **des **Anfangs**- und **Endbestand **sowie die **Einnahmen **und **Ausgaben**, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
198 |**7**|(% style="width:912px" %)Die **Angaben** können über Button **Speichern **gespeichert werden.
199 |**8**|(% style="width:912px" %)Eine **Auflistung **der **Belege**. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
200 |**9**|(% style="width:912px" %)Über diesen Button** Belege buchen **werden die erfassten Belege gebucht.
201 |**10**|(% style="width:912px" %)(((
202 Erläuterung Verwendung:
203
204 Orange mit !: Wenn die Summe der anhängingen Zuwendungen nicht dem Buchungsbetrag entspricht.
205
206 Orange: Die Zuwendung zur Buchung fehlt.
207
208 Grün: Die Verteilung/Zuweisung der Zuwendung zur Buchung ist vollständig.
209 )))
210
211 = Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
212
213 (% class="box infomessage" %)
214 (((
215 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung **bevorzugte Zuwendungsanbindung **aus der Finanzbuchhaltung auf **Neuanlage **steht.
216 Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
217 )))
218
219 Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den **Gesamtbetrag auch **auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
220
221 == Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
222
223 (% start="1" %)
224 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
228
229 (% start="2" %)
230 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
231 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
232
233 (% style="list-style-type:circle" %)
234 * Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
235
236 (% start="4" %)
237 1. **Belegnummer **eingeben
238 1. **Einnahmebetrag **eingeben
239 1. **Konto Nr.** auswählen
240
241 (% start="7" %)
242 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
243
244 (% style="list-style-type:circle" %)
245 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
246
247 (% start="8" %)
248 1. **Zuwender **auswählen
249 1. Auf Button **Aufteilen **klicken
250
251 (% style="list-style-type:circle" %)
252 * Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
253
254 (% start="10" %)
255 1. Der Buchungsbetrag muss komplett aufgeteilt werden.
256 1. Auf Button **Übernehmen** klicken
257
258 == Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
259
260 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
261 [[image:Zuwendungen_verteilen.png||height="539" style="float:left" width="845"]]
262
263 (% style="margin-left:auto; width:636px" %)
264 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
265 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:557px" %)Der **insgesamt aufzuteilende Betrag **der Gesamtbetrag der Buchung, **sowie **der Betrag, der **noch **zu **verteilen **ist.
266 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:557px" %)Das **Datum **der Zuwendung.
267 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:557px" %)Der **Betrag** der Zuwendung.
268 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des **Zuwenders**. Über das **Lupen**-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
269 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich **ZWB **und **Dankschreiben**.
270 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:557px" %)Mit dem Button **Übernehmen **bestätigt man die Zuwendung.
271 |(% style="width:78px" %)**7**|(% style="width:557px" %)Alle bereits** getätigten Zuwendungen **im **Überblick**.
272 |(% style="width:78px" %)**8**|(% style="width:557px" %)Hier **löscht **man die gesamte Zuwendungsaufteilung.
273 |(% style="width:78px" %)**9**|(% style="width:557px" %)Hier **schließt **man das Fenster.
274 |(% style="width:78px" %)10|(% style="width:557px" %)Um eine einzelene Aufteilung zu löschen, wählen Sie die Aufteilung in Tabelle aus und der Button "Entfernen" erscheint.
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285
286
287 = Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
288
289 (% class="box infomessage" %)
290 (((
291 **Voraussetzung**: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf **Auswahl **steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) oder manuelle Erfassung erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
292 )))
293
294 Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet, die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion ermöglicht die Zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
295 Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
296
297
298 (% start="1" %)
299 1. In Modul **Finanzen **auf Menüpunkt **Buchen Kasse/Bank** klicken
300
301 (% style="list-style-type:circle" %)
302 * Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
303
304 (% start="2" %)
305 1. Mit dem **Dropdown**-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
306 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
310
311 (% start="4" %)
312 1. **Belegnummer **eingeben
313 1. **Einnahmebetrag **eingeben
314 1. **Konto Nr.** auswählen
315
316 (% start="8" %)
317 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
321
322 (% start="9" %)
323 1. **Zuwendungen **auswählen
324
325 == Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
326
327
328 [[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png||height="315" style="float:left" width="1055"]]
329
330 (% style="width:1056px" %)
331 |=Nummer|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
332 |**1**|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
333 |**2**|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge **auszuwählen**/**abzuwählen **oder die **Filter **zu **entfernen**.
334 |**3**|(% style="width:946px" %)**Filtermöglichkeiten** zur Auswahl der Zuwendungen.
335 |**4**|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
336 |**5**|(% style="width:946px" %)Der **Gesamtbetrag **aller aufsummierten Beträge.
337 |**6**|(% style="width:946px" %)Mit dem Button **Übernehmen **werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
338 |**7**|(% style="width:946px" %)Der **zu verteilende Betrag**. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
339 |**8**|(% style="width:946px" %)Die **Summe aller **ausgewählten **Zuwendungen.**
340 |**9**|(% style="width:946px" %)(((
341 Die **berechneten Gebühren**, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der Differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen.
342
343 Berechnete Gebühren = Buchungsbetrag - Zuwendungen
344
345 In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.
346
347 (((
348 **Sonderfall**: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
349 )))
350 )))
351
352 = Sachzuwendung in der FiBu =
353
354 (% class="box infomessage" %)
355 (((
356 **Voraussetzung**: Modul Finanzbuchhaltung lizenziert.
357 Der Aufruf erfolgt über das Modul **Finanzen **und dann den Menüpunkt **Sachbuchung**.
358 )))
359
360 1. Modul **Finanzen **anklicken
361
362 (% style="list-style-type:circle" %)
363 * Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
364
365 (% start="2" %)
366 1. Menüpunkt **Sachbuchung **auswählen
367
368 (% style="list-style-type:circle" %)
369 * Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
370
371 (% start="3" %)
372 1. Die Eingaben zu den Ziffern **2-6** aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
373 1. Auf Button **Beleg speichern** klicken
374
375 (% style="list-style-type:circle" %)
376 * Die Eingabemaske zu **Angaben für Sachspende** werden geöffnet.
377
378 == Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
379
380 [[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png||height="639" style="float:left" width="1172"]]
381
382 (% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
383 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
384 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt **Sachbuchung **im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
385 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die **Belegnummer **an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
386 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, wird der Betrag den die **Sachen wert **sind erfasst.
387 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:1095px" %)Die **Konto-Nr.**, die im **Soll **steht.
388 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:1095px" %)Das **Gegenkonto**, das im **Haben **steht.
389 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
390 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern **2-6** gemacht und klickt auf den Button **Beleg speichern**, öffnet sich schließlich das Fenster **Angaben für Sachspende**.
391 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die **Mittelherkunft **der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
392
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395
396
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398
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400 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu via Kontoauszugsmanager (KAM) erfassen(%%) =
401
402
403 Siehe hierzu die Beschreibung des Kontoauszugsmanager. Aufruf erfolgt über die base4IT Anwendung direkt im KAM Button ? rechts unten.
404
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