Wiki-Quellcode von 072.2 - Zuwendungen

Version 84.1 von Marco Bauer am 2023/10/23 12:21

version	line-number	content
10.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
11.1	3	Der Menüpunkt Zuwendungen im Überblick:
	4
	5	{{toc/}}
10.1	6	)))
8.1	7
18.1	8	= Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht =
8.1	9
19.1	10	[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png\|\|height="373" style="float:left" width="476"]]
10.1	11
19.1	12	(% style="width:999px" %)
	13	\|Nummer\|(% style="width:922px" %)Beschreibung
32.1	14	\|1\|(% style="width:922px" %)Über das Kontaktmanagement kann man auf die [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]] zugreifen, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person, Organisation oder Haushalt lediglich auf das Icon aus Ziffer 1 klicken.
19.1	15	\|2\|(% style="width:922px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer 1 angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
10.1	16
38.1	17
37.1	18
	19
44.1	20
	21
	22
20.1	23
82.1	24
	25
	26
	27
	28
	29
83.1	30
82.1	31	= Zusatzfelder für Zuwendungen =
	32
	33	Für individuelle Anforderungen können für die Zuwendungen Zusatzfelder eingerichtet werden. Damit schafft man sich die Möglichkeit Zuwendungen nach diesen Kriterien später auszuwerten.
	34	Können bspw. im Dankschreiben ausgegeben werden. Sobald Zusatzfelder für Zuwendungen vorhanden sind, dann werden.
83.1	35	Die Anleitung zur Neuanlage der Zusatzfelder finden Sie [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
82.1	36
	37
	38	= Geldzuwendung erfassen (ohne FiBu) =
	39
12.1	40	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
	41
	42	(% style="list-style-type:circle" %)
	43	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
	44
	45	(% start="2" %)
	46	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	47
	48	(% style="list-style-type:circle" %)
	49	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	50
	51	(% start="3" %)
	52	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	53
	54	(% style="list-style-type:circle" %)
	55	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet.
	56
	57	(% start="4" %)
	58	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den [[Zuwendungen im Detail>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/#HZuwendungenimDetail]])
	59
	60	(% style="list-style-type:circle" %)
	61	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	62
	63	(% start="5" %)
	64	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
	67	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	68
82.1	69	= Sachspende erfassen (ohne FiBu) =
11.1	70
77.1	71	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken(((
	72	(% style="float:right" %)
	73	[[Weitere Felder zur Einstellung der Sachzuwendung>>image:Angaben_zur_Sachzuwendung.png\|\|height="259" width="457"]]
	74	)))
10.1	75
77.1	76	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	77	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	78
70.1	79	(% start="2" %)
69.1	80	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	81
77.1	82	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	83	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	84
70.1	85	(% start="3" %)
69.1	86	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	87
77.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
70.1	89	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Sachspende" ausgewählt werden.
77.1	90	* Es werden weitere Felder zur Auswahl angezeigt.
69.1	91
70.1	92	(% start="4" %)
77.1	93	1. Die Eingaben machen
69.1	94
77.1	95	(% style="list-style-type:circle" %)
69.1	96	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	97
70.1	98	(% start="5" %)
69.1	99	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	100
	101	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	102
84.1	103	= Bußgeld erfassen (ohne FiBu) =
15.1	104
32.1	105	Im Falle einer Bußgeldzahlung stets das Aktenzeichen im Buchungstext mit angeben.
36.1	106	Möchte man den Bußgeldzahler anonym halten, kann man auch einen Dummy-Kontakt erstellen (z.B. "Bußgeldzahler") und in den Programmparametern hinterlegen.
	107	Für ein Bußgeld kann keine ZWB erstellt werden.
15.1	108
72.1	109	1. In Mein Desktop auf den Doppelpfeil neben dem Modul Zuwendungen klicken
36.1	110
72.1	111	* Die Unterkategorien des Moduls Zuwendungen werden ausgeklappt.
36.1	112
72.1	113	(% start="2" %)
	114	1. Unterkategorie Zuwendungen auswählen
	115
	116	* Die Zuwendungen werden geöffnet.
	117
	118	(% start="3" %)
	119	1. Auf + Symbol unten rechts klicken
	120
	121	* Eine Eingabemaske zur Zuwendungsbearbeitung wird geöffnet. Als Zuwendungsart muss "Bußgeld" ausgewählt werden.
	122
	123	(% start="4" %)
	124	1. Die Eingaben machen (Siehe Erläuterung der Felder zu den
	125
	126	* Das Disketten Symbol Speichern wird verfügbar.
	127
	128	(% start="5" %)
	129	1. Auf Disketten Symbol Speichern klicken
	130
	131	* Eine neue Zuwendung wird erstellt.
	132
32.1	133	= Bearbeitung einer Zuwendung =
15.1	134
36.1	135	Um eine Zuwendung zu bearbeiten kann man in der Übersichtsliste der Zuwendungen eine Zuwendung per doppelklick zur bearbeitung öffnen. Dasselbe Fenster mit allen bisher gemachten Eingaben wird geöffnet.
	136	Sobald eine ZWB erstellt worden ist, kann keine Änderung mehr vorgenommen werden.
15.1	137
	138
47.1	139	= Löschen einer Zuwendung =
	140
54.1	141	Eine Zuwendung lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen und mit mehr oder weniger Aufwand löschen.
	142	Der Aufwand einer Löschung ist unter anderem davon abhängig, auf welche Weise die Zuwendung zuvor generiert wurde.
47.1	143
54.1	144	(% style="width:995px" %)
	145	\|=(% style="width: 311px;" %)Vorbedingung\|=(% style="width: 231px;" %)Methoden\|=(% style="width: 448px;" %)Konsequenz
	146	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Kasse, KAM, Soll-/Habenmaske\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird automatisch mit gelöscht.
	147	\|(% style="width:311px" %)Zuwendung nicht durch FiBu-Buchung erzeugt\|(% style="width:231px" %)Twingle, Excel Import\|(% style="width:448px" %)Zuwendung wird freigegeben und kann manuell gelöscht werden.
53.1	148
73.1	149	= (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Übersicht der Zuwendungen in der FiBu erfassen(%%) =
54.1	150
32.1	151	(% class="box infomessage" %)
	152	(((
66.1	153	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
32.1	154	)))
15.1	155
32.1	156	Der Aufruf erfolgt über das Navigationsmenü "Finanzen" und dann der Menüpunkt "Buchen Kasse/Bank".
15.1	157
32.1	158	Beim Buchvorgang Kasse-Bank wird eine Einnahme auf ein entsprechendes Erlöskonto (z.B. Geldspenden) gebucht.
	159	Eine Zuwendungsart muss beim Erlöskonto hinterlegt sein.
	160	Wenn man nun in diesem Fall eine FiBu Buchung speichert, werden bereits alle Felder außer das Feld des Spenders automatisch ausgefüllt.
33.1	161
15.1	162
32.1	163	[[image:FiBu_Zuwendungen_Uebersicht.png\|\|height="441" style="float:left" width="990"]]
15.1	164
16.1	165	(% style="width:989px" %)
	166	\|=Nummer\|=(% style="width: 912px;" %)Beschreibung
	167	\|0\|(% style="width:912px" %)Innerhalb des Moduls Finanzen kommt man durch den Menüpunkt Buchen Kasse/Bank zur Übersicht der Zuwendungen in der FiBu.
	168	\|1\|(% style="width:912px" %)Das Belegdatum, an dem die Buchung stattfindet.
	169	\|2\|(% style="width:912px" %)Die jeweilige Belegnummer. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich zwischen den Checkboxen Rechnung ausgleichen und Einnahme/Ausgabe zu entscheiden. Die Entscheidung, welche der zwei Checkboxen man wählt, legt man hier fest. Rechnung ausgleichen bedeutet, dass .... Einnahme/Ausgabe bedeutet, dass....
	170	\|3\|(% style="width:912px" %)Erfolgt bei der Buchung eine Ausgabe, trägt man hier einen Ausgabebetrag ein. Erfolgt bei der Buchung eine Einnahme, trägt man hier einen Einnahmebetrag ein.
	171	\|4\|(% style="width:912px" %)Hier wählt man die jeweilige Konto Nummer (Nr) aus oder trägt diese ein. Über einen Klick auf die beiden Pfeile kann man auch nach Konto Bezeichnungen (Bez) suchen. [[image:Konto-Bez-Konto-Nr-Switch.png\|\|height="31" width="400"]]
	172	\|5\|(% style="width:912px" %)Hier macht man die Eingaben zum Steuerschlüssel und zur Kostenträger Nummer.
	173	\|6\|(% style="width:912px" %)Eine buchhalterische Auflistung des Anfangs- und Endbestand sowie die Einnahmen und Ausgaben, die zu einem Saldo führten, werden hier aufgelistet.
	174	\|7\|(% style="width:912px" %)Optionen, was man mit dem jeweiligen Buchungsbeleg machen will, befinden sich hier.
	175	\|8\|(% style="width:912px" %)Eine Auflistung der Belege. Die Details jedes einzelnen Belegs wird gemäß der Spalten beschrieben.
	176	\|9\|(% style="width:912px" %)Über diesen Button kann man Belege buchen.
15.1	177
56.1	178	= Zuwendungsaufteilung (Anlassspende) =
47.5	179
56.1	180	(% class="box infomessage" %)
	181	(((
	182	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Neuanlage steht.
58.1	183	Mehr zu den Einstellungen des Programmparameters gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Zuwendungen/#HEinstellungenderParameterbezFCglichderZuwendungsanbindungausderFiBu]].
56.1	184	)))
47.2	185
56.1	186	Liegt hingegen eine gesammelte Überweisung von Anlassspenden vor, so kann man den Gesamtbetrag auch auf mehrere Zuwendungen aufteilen.
47.2	187
67.1	188	== Zur Funktion Zuwendungsaufteilung gelangen ==
47.2	189
56.1	190	(% start="1" %)
48.1	191	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
47.2	192
48.1	193	(% style="list-style-type:circle" %)
	194	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
47.3	195
56.1	196	(% start="2" %)
48.1	197	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	198	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
47.2	199
48.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
76.1	201	* Der Reiter [[Kassenbuch>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HDCbersichtderZuwendungeninderFiBuerfassen]] wird geöffnet.
47.2	202
56.1	203	(% start="4" %)
48.1	204	1. Belegnummer eingeben
	205	1. Einnahmebetrag eingeben
	206	1. Konto Nr. auswählen
	207	1. Steuerschlüssel anklicken
47.2	208
48.1	209	(% style="list-style-type:circle" %)
	210	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
47.2	211
56.1	212	(% start="8" %)
48.1	213	1. Auf Button Beleg speichern klicken
47.2	214
48.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
47.2	217
56.1	218	(% start="9" %)
48.1	219	1. Zuwender auswählen
	220	1. Auf Button Aufteilen klicken
47.2	221
48.1	222	(% style="list-style-type:circle" %)
49.1	223	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
47.2	224
56.1	225	(% start="11" %)
48.1	226	1. Teilbetrag eingeben
	227	1. Auf Button Übernehmen klicken
47.2	228
48.1	229	(% style="list-style-type:circle" %)
	230	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
47.2	231
67.1	232	== Die Funktion Zuwendungsaufteilung im Detail ==
61.1	233
65.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	235	[[image:Zuwendungen_verteilen.png\|\|height="539" style="float:left" width="845"]]
22.1	236
17.1	237	(% style="margin-left:auto; width:636px" %)
	238	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 557px;" %)Beschreibung
	239	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:557px" %)Der insgesamt aufzuteilende Betrag der jeweiligen Zuwendung, sowie der Betrag, der noch zu verteilen ist.
	240	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:557px" %)Das Datum der Zuwendungsaufteilung.
	241	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:557px" %)Den Anteil des aufzuteilenden Betrags, den der Zuwender aus Ziffer 4 beiträgt.
	242	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:557px" %)Die Auswahl des Zuwenders. Über das Lupen-Symbol muss man den Namen nicht manuell eingeben.
	243	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:557px" %)Die gespeicherten Einstellungen bezüglich ZWB und Dankschreiben.
	244	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:557px" %)Mit dem Button Übernehmen bestätigt man die weitere Verteilung.
	245	\|(% style="width:78px" %)7\|(% style="width:557px" %)Alle Verteilungen im Überblick.
	246	\|(% style="width:78px" %)8\|(% style="width:557px" %)Hier löscht man die Zuwendungsaufteilung.
	247	\|(% style="width:78px" %)9\|(% style="width:557px" %)Hier schließt man das Fenster.
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
84.1	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273	= Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" =
	274
28.1	275	(% class="box infomessage" %)
	276	(((
	277	Voraussetzung: Im Programmparameter ist die Einstellung bevorzugte Zuwendungsanbindung aus der Finanzbuchhaltung auf Auswahl steht. Werden Zuwendungen durch Import (Online/Excel) erzeugt und anschließend die FiBu-Buchung via KAM/Kassenbuch erfasst, so wird eine Auswahl aus den bestehenden Zuwendungen ermöglicht.
	278	)))
22.1	279
29.1	280	Hier werden alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugeordnet sind. Diese Funktion hier ermöglicht die zuweisung von Zuwendungen zu einer FiBu-Buchung.
	281	Bspw. werden via dem Twingle Import Zuwendungen importiert. Jetzt wird die FiBu-Buchung bspw. über das Kassenbuch gebucht und die vorhandenen gewünschten Zuwendungen zugewiesen.
68.1	282
18.1	283
84.1	284	== Zur Funktion "Zuwendungen einer Fibu-Buchung zuweisen" gelangen ==
68.1	285
	286	(% start="1" %)
	287	1. In Modul Finanzen auf Menüpunkt Buchen Kasse/Bank klicken
	288
	289	(% style="list-style-type:circle" %)
	290	* Das Menüfenster der Auswahl der Kasse/Bank wird geöffnet.
	291
	292	(% start="2" %)
	293	1. Mit dem Dropdown-Pfeil der Eingabezeile das gewünschte Konto auswählen
	294	1. Auswahl mit OK-Button bestätigen
	295
	296	(% style="list-style-type:circle" %)
	297	* Der Reiter Kassenbuch wird geöffnet.
	298
	299	(% start="4" %)
	300	1. Belegnummer eingeben
	301	1. Einnahmebetrag eingeben
	302	1. Konto Nr. auswählen
	303	1. Steuerschlüssel anklicken
	304
	305	(% style="list-style-type:circle" %)
	306	* Steuerklasse wird ebenfalls eingetragen.
	307
	308	(% start="8" %)
	309	1. Auf Button Beleg speichern klicken
	310
	311	(% style="list-style-type:circle" %)
	312	* Die Eingabemaske zu Angaben für Geldspende werden geöffnet.
	313
	314	(% start="9" %)
	315	1. Zuwender auswählen
	316
80.1	317	(% start="10" %)
	318	1. Auf Button Aufteilen klicken
68.1	319
80.1	320	(% style="list-style-type:circle" %)
	321	* Die Eingabemaske der [[Zuwendungsaufteilung (Anlassspende)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HZuwendungsaufteilung28Anlassspende29]] wird geöffnet.
68.1	322
80.1	323	(% start="11" %)
	324	1. Teilbetrag eingeben
	325	1. Auf Button Übernehmen klicken
68.1	326
80.1	327	(% style="list-style-type:circle" %)
	328	* Teilbetrag der Zuwendungsteilung wird zugewiesen.
68.1	329
84.1	330	== Die Funktion "Zuwendungen einer FiBu-Buchung zuweisen" im Überblick ==
68.1	331
43.1	332	[[image:Finanz_Zuwendung_Verteilung_Uebersicht.png\|\|height="315" style="float:left" width="1055"]]
18.1	333
	334	(% style="width:1056px" %)
	335	\|=Nummer\|=(% style="width: 946px;" %)Beschreibung
29.1	336	\|1\|(% style="width:946px" %)Manuelle Erfassung einer Zuwendung.
18.1	337	\|2\|(% style="width:946px" %)Die Option, alle Einträge auszuwählen/abzuwählen oder die Filter zu entfernen.
29.1	338	\|3\|(% style="width:946px" %)Filtermöglichkeiten zur Auswahl der Zuwendungen.
	339	\|4\|(% style="width:946px" %)Alle Zuwendungen aufgelistet die keiner FiBu-Buchung zugewiesen sind. Per Doppelklick öffnet sich die Bearbeitungsmaske.
18.1	340	\|5\|(% style="width:946px" %)Der Gesamtbetrag aller aufsummierten Beträge.
29.1	341	\|6\|(% style="width:946px" %)Mit dem Button Übernehmen werden ausgewählten Zuwendungen einer FiBu-Buchung zugewiesen.
	342	\|7\|(% style="width:946px" %)Der zu verteilende Betrag. Gemeinsam mit dem berechneten Gebühren bildet er die Summe aller ausgewählten Zuwendungen
	343	\|8\|(% style="width:946px" %)Die Summe aller ausgewählten Zuwendungen.
43.1	344	\|9\|(% style="width:946px" %)Die berechneten Gebühren, die ggfs. anfallen. Dieser Betrag wird automatisch berechnet aus der differenz des Buchungsbetrags und der Summe der ausgewählten Zuwendungen. In den Programmparametern kann ein Gebührenkonto hinterlegt werden. Ist keines hinterlegt, dann muss der Buchungsbetrag exakt der Summe der ausgewählten Zuwendungen entsprechen.(((
	345	Sonderfall: Wenn der Buchungsbetrag höher ist als die ausgewählten Zuwendungen, dann gibt es hierfür einen Programmparameter, welcher dies optional zulässt. Die Differenz wird auch hier auf das Gebührenkonto gebucht.
	346	)))
10.1	347
78.1	348	= Sachzuwendung in der FiBu =
29.1	349
80.1	350	(% class="box infomessage" %)
	351	(((
75.1	352	Voraussetzung: Modul Finanzbuchhaltung erworben
	353	Er Aufruf erfolgt über das Modul Finanzen und dann den Menüpunkt Sachbuchung.
80.1	354	)))
30.1	355
78.1	356	== Zur Sachzuwendung gelangen ==
	357
80.1	358	1. Modul Finanzen anklicken
78.1	359
	360	(% style="list-style-type:circle" %)
	361	* Die Menüpunkte des Moduls Finanzen werden ausgeklappt.
	362
	363	(% start="2" %)
80.1	364	1. Menüpunkt Sachbuchung auswählen
78.1	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
	367	* Die Eingabemaske zur Sachbuchung wird geöffnet.
	368
	369	(% start="3" %)
80.1	370	1. Die Eingaben zu den Ziffern 2-6 aus Kapitel [[Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/Zuwendung%20erfassen/#HErfassungeinerSachzuwendunginderFiBu]] tätigen
	371	1. Auf Button Beleg speichern klicken
78.1	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
81.1	374	* Die Eingabemaske zu Angaben für Sachspende werden geöffnet.
78.1	375
	376	== Erfassung einer Sachzuwendung in der FiBu ==
	377
46.1	378	[[image:Finanzen_Zuwendungen_Sachzuwendungen.png\|\|height="639" style="float:left" width="1172"]]
45.1	379
	380	(% style="margin-right:auto; width:1167px" %)
	381	\|=(% style="width: 71px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1095px;" %)Beschreibung
	382	\|(% style="width:71px" %)1\|(% style="width:1095px" %)Der Menüpunkt Sachbuchung im Modul Finanzen. Über diesen gelangt man in das Menü der Sachbuchungen.
	383	\|(% style="width:71px" %)2\|(% style="width:1095px" %)Hier gibt man die Belegnummer an, die die jeweilige Sachbuchung auszeichnet.
	384	\|(% style="width:71px" %)3\|(% style="width:1095px" %)Hier legt man den Betrag fest. Da es sich um eine Sachbuchung handelt, ist mit dem Betrag kein Geld in dem Sinne gemeint. Stattdessen wird hier der Betrag gemeint, den die Sachen wert sind, die gebucht werden.
	385	\|(% style="width:71px" %)4\|(% style="width:1095px" %)Die Konto-Nr., die im Soll steht.
	386	\|(% style="width:71px" %)5\|(% style="width:1095px" %)Das Gegenkonto, das im Haben steht.
	387	\|(% style="width:71px" %)6\|(% style="width:1095px" %)Hier beschreibt man die jeweilige Buchung in einem kurzen Text. Je konkreter die Formulierung, desto besser kann man die Sachbuchung im späteren Verlauf wieder zuweisen.
	388	\|(% style="width:71px" %)7\|(% style="width:1095px" %)Hat man die Eingaben zu den Ziffern 2-6 gemacht und klickt auf den Button Beleg speichern, öffnet sich schließlich das Fenster Angaben für Sachspende.
74.1	389	\|(% style="width:71px" %)8\|(% style="width:1095px" %)Hier bestimmt man die Mittelherkunft der jeweiligen Sachzuwendung. Details zur Sachzuwendung ist eine Pflichtangabe.
45.1	390
	391
	392
	393
	394
	395
	396
	397
	398
	399	??
	400
	401
	402
	403
	404
	405
	406
	407
	408
	409
	410
	411
	412
	413
	414
	415
	416
	417
63.1	418